Detalhe despesa 0110004

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Detalhes do Empenho

Empenho

0110004

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

10/01/2020

Valor Empenhado

R$ 500,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 500,00

Valor Pago

R$ 500,00

Dados do Credor

Nome do credor

HAILO FIDELES DA SILVA

CPF/Cnpj

004.962.033-98

Endereço

RUA ENFERMEIRA DIJE

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

---

CPF/Cnpj

---

Cargo

---

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Ação Legislativa

Programa

ENCARGOS LEGISLATIVOS

Ação

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

8:Educação

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA UTILIZADO POR ESTE ORGAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/01/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 500,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/01/2020

Valor

R$ 500,00