Detalhe despesa 0120002

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Detalhes do Empenho

Empenho

0120002

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

20/01/2020

Valor Empenhado

R$ 5.262,40

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 5.262,40

Valor Pago

R$ 5.262,40

Dados do Credor

Nome do credor

FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/Cnpj

00.000.000/0000-00

Endereço

AVENIDA SAO RAIMUNDO NТК91

Cidade

CURRALINHOS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

---

CPF/Cnpj

---

Cargo

---

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Ação Legislativa

Programa

ENCARGOS LEGISLATIVOS

Ação

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

92:Despesas de Exercícios Anteriores

Sub-Elemento de despesa

9213:OBRIGACOES PATRONAIS

Fonte de Recurso

8:Educação

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRO 19.

Dados liquidação

Data da Liquidação

20/01/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 5.262,40

Dados Pagamento

Data do pagamento

20/01/2020

Valor

R$ 5.262,40