Empenhos anulados
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Total:
R$ 74.394,14
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 8.246,50 | Março/2025 |
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Empenho Anulado |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 05/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 1.263,54 LT DE OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 32.736,21 | Março/2025 |
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Empenho Anulado |
| MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Equipamentos e Material Permanente | 05/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 33.411,43 | Março/2025 |
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Empenho Anulado |