Empenhos emitidos
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Total:
R$ 4.685.930,92
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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--- | --- | R$ 10,00 | Setembro/2025 | |||
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--- | --- | R$ 13,08 | Setembro/2025 | |||
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--- | --- | R$ 25,38 | Setembro/2025 | |||
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--- | --- | R$ 36,50 | Setembro/2025 | |||
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | 19/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PODER LEGISLATIVO. | R$ 40,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO NТК 012084472 DESTE MUNICIPIO. | R$ 59,25 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES FUNDEB 70%-CONTRATO TEMPORARIO-FUNDAMENTAL II LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 65,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 69,00 | Setembro/2025 | |||
| MANUT. DO FUNDO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL / PROTECAO SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 24/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A OLHO D AGUA-PI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SISTEMA SIPIA, NO DIA 24 09 2025. | R$ 100,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL / PROTECAO SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 24/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, COM DESTINO A OLHO D AGUA-PI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SISTEMA SIPIA, NO DIA 24 09 2025. | R$ 100,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 29/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 100,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL / PROTECAO SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 24/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A OLHO D AGUA-PI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SISTEMA SIPIA, NO DIA 24 09 2025. | R$ 100,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL / PROTECAO SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 24/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A OLHO D AGUA-PI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SISTEMA SIPIA, NO DIA 24 09 2025. | R$ 100,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | 19/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PODER LEGISLATIVO. | R$ 104,99 | Setembro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 19/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 114,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS GASTOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 24/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 80 UND MILHO VERDE A R$ 1,50) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. | R$ 120,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (ADIANTAMENTO 13ТА SALARIO) DOS SERVIDORES FUNDEB 70%-CONTRATO TEMPORARIO-FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 130,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 135,12 | Setembro/2025 | |||
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 19/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-RAT DOS SERVIDORES- PAB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 146,50 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 02/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A USO NESTA SECRETARIA. | R$ 150,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 189,99 | Setembro/2025 | |||
| MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA JACOB GOMES BARBOSA -CENTRO, NТК 172798. | R$ 189,99 | Setembro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA, NТК 172799. | R$ 189,99 | Setembro/2025 | Ver detalhe | |
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--- | --- | R$ 189,99 | Setembro/2025 | |||
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 195,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |