Empenhos emitidos
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Total:
R$ 3.989.369,92
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / |
--- | --- | R$ 3,09 | Março/2025 | |||
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NESTA CONTA. | R$ 3,59 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA. | R$ 3,63 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CERIMONIAL DE POSSE DA CAMARA E ELABORACAO DE DOCUMENTOS PERTINENTES AO ATO DA CAMARA DO MUNICIPIO DE CURRALINHOS-PI. | R$ 9,27 | Março/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 12,69 | Março/2025 | |||
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--- | --- | R$ 25,38 | Março/2025 | |||
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 26,36 | Março/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 31,16 | Março/2025 | |||
| MANUT.ASSINAT.DE REVISTAS, JORNAIS E PUBLIC.DE EDITAIS / ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Sentenças Judiciais | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL NESTA PREFEITURA. | R$ 38,05 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 40,00 | Março/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 53,83 | Março/2025 | Ver detalhe | |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS DIVERSAS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 60,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO ELETRICISTA A SERVICO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 62,09 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
GABINETE DO PREFEITO | 25/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DO GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 65,00 | Março/2025 | Ver detalhe | |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Sentenças Judiciais | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL (LETICIA TAMARA DOS SANTOS CRUZ) NESTA SECRETARIA. | R$ 65,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 69,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| TREINAMENTOS E QUALIFICACOES DE PROFESSORES / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Material de Consumo | 25/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 69,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL / PROTECAO SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 16/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO ADOLECENTE EM SITUACAO DE RISCO JUNTO A CENTRAL DE FLAGRANTES, NO DIA 16 03 2025. | R$ 100,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM GASTOS DA ELETROBRAS / PREVIDENCIA MUNICIPAL |
PLANO PREVIDENCIARIO | 13/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZACAO DA COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIAO. | R$ 100,00 | Março/2025 | Ver detalhe | |
| MANUT. DO FUNDO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL / PROTECAO SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 16/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, COM DESTINO A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO ADOLECENTE EM SITUACAO DE RISCO JUNTO A CENTRAL DE FLAGRANTES, NO DIA 16 03 2025. | R$ 100,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ART DE OBRA OU SERVICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 103,03 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ART DE OBRA OU SERVICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 103,03 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 104,99 | Março/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES TECNICOS DE ENFERMAGEM LOTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 130,00 | Março/2025 | Ver detalhe | |
| TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 25/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 130,00 | Março/2025 | Ver detalhe |