Empenhos emitidos
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Total:
R$ 4.354.629,58
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / |
--- | --- | R$ 5,06 | Julho/2024 | |||
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 19/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-RAT DOS SERVIDORES-PISO PAB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2024. | R$ 26,36 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 58,60 | Julho/2024 | |||
| FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE 2024. | R$ 62,04 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
GABINETE DO PREFEITO | 30/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE VENCIMENTOS DO GERENTE DO FUNDO PREV ADM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | R$ 62,04 | Julho/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS GASTOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 19/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 62,09 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Patronais | 19/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-PARTE RAT DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2024. | R$ 66,81 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Patronais | 10/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DIFERENCA INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | R$ 82,12 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Passagens e Despesas com Locomoção | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE JULHO DE 2024. | R$ 97,73 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL / PROTECAO SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 18/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, COM DESTINO A TERESINA, PARA ATENDER DEMANDAS RELACIONADAS A ESTA SECRETARIA ACOMPANHANDO ADOLECENTE EM VUNERABILIDADE, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024. | R$ 100,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 100,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| GASTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS / DIVULGACAO INSTITUCIONAL |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACAO NO DOU E JORNAL O DIA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA. | R$ 100,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL / PROTECAO SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 18/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, COM DESTINO A TERESINA, PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE EM VUNERABILIDADE, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024. | R$ 100,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO E SANITIZACAO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA. | R$ 100,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PROFESSOR CORDENADOR E APOIADOR DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, COM DESTINO A TERESINA, PARA PARTICIPAR DA 5ТК CONFERENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024. | R$ 100,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL / PROTECAO SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 02/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, COM DESTINO A TERESINA, PARA ATENDER DEMANDAS RELACIONADAS A ESTA SECRETARIA ACOMPANHANDO ADOLECENTE EM VUNERABILIDADE, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024. | R$ 100,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS(LIQUIDIFICADORES E VENTILADORES), DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 100,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 03/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 11 DE JULHO DE 2024. | R$ 100,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL / PROTECAO SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 02/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, COM DESTINO A TERESINA, PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE EM VUNERABILIDADE, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024. | R$ 100,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL / PROTECAO SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 18/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO TERESINA-PI, PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE EM VUNERABILIDADE, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024. | R$ 100,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL / PROTECAO SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 02/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO TERESINA-PI, PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE EM VUNERABILIDADE, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024. | R$ 100,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM GASTOS DA ELETROBRAS / PREVIDENCIA MUNICIPAL |
PLANO PREVIDENCIARIO | Diárias - Civil | 12/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA COM VIAGEM A TERESINA PARA O GESTOR DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE CURRALINHOS RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO SAIDA DIA 13 07 2024 | R$ 100,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| GASTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS / DIVULGACAO INSTITUCIONAL |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACAO NO DOU E JORNAL O DIA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA. | R$ 100,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 17/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 29 DE JULHO DE 2024. | R$ 100,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 19/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES-PISO PAB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2024. | R$ 105,45 | Julho/2024 | Ver detalhe |