Última atualização em 17/01/2025 22:44
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Total: R$ 4.713.658,91
Ação / Programa Unidade Orçamentária Elemento Despesa Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
REALIZACAO DE CONCURSOS /
ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Obrigações Tributárias e Contributivas 29/11/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024, DEBITADO NO ITR. R$ 0,04 Novembro/2024 Ver detalhe
REALIZACAO DE CONCURSOS /
ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Obrigações Tributárias e Contributivas 08/11/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024, DEBITADO NO ITR. R$ 0,76 Novembro/2024 Ver detalhe
/
--- --- R$ 5,06 Novembro/2024
MANUT.ASSINAT.DE REVISTAS, JORNAIS E PUBLIC.DE EDITAIS /
ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Sentenças Judiciais 07/11/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA PREFEITURA. R$ 6,14 Novembro/2024 Ver detalhe
MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE /
ENSINO FUNDAMENTAL
FUNDEB Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 29/11/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA. R$ 17,68 Novembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES /
ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Obrigações Patronais 19/11/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-RAT DOS SERVIDORES-PISO PAB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2024. R$ 26,36 Novembro/2024 Ver detalhe
MANUT.ASSINAT.DE REVISTAS, JORNAIS E PUBLIC.DE EDITAIS /
ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Sentenças Judiciais 05/11/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA PREFEITURA. R$ 29,33 Novembro/2024 Ver detalhe
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--- --- R$ 36,00 Novembro/2024
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO /
ENCARGOS LEGISLATIVOS
CAMARA MUNICIPAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 01/11/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2024. R$ 46,10 Novembro/2024 Ver detalhe
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--- --- R$ 60,00 Novembro/2024
MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL /
APOIO A PRIMEIRA INFANCIA
GABINETE DO PREFEITO 29/11/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE VENCIMENTOS DO GERENTE DO FUNDO PREV ADM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. R$ 62,04 Novembro/2024 Ver detalhe
MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE /
ENSINO FUNDAMENTAL
FUNDEB Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 27/11/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES FUNDEB 30% COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. R$ 62,04 Novembro/2024 Ver detalhe
ENCARGOS COM PASEP /
APOIO A PRIMEIRA INFANCIA
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES Obras e Instalações 19/11/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EXECUCAO DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CURRALINHOS-PI. R$ 62,09 Novembro/2024 Ver detalhe
APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT /
APOIO A PRIMEIRA INFANCIA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Obrigações Patronais 19/11/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2024. R$ 86,81 Novembro/2024 Ver detalhe
APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT /
APOIO A PRIMEIRA INFANCIA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 25/11/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO ELETRICISTA A SERVICO DESTA PREFEITURA. R$ 92,50 Novembro/2024 Ver detalhe
MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL /
APOIO A PRIMEIRA INFANCIA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Principal da Dívida Contratual Resgatado 18/11/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO NТК (39 60) E NТК ACORDO 799 2021 DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO AO RPPS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O ORGAO. R$ 100,00 Novembro/2024 Ver detalhe
INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL /
EDUCACAO CIDADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 18/11/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, REGISTROS DE TITULOS, CONTRATO OU DOCUMENTO SEM VALOR FINANCEIRO, INTERESSADO A ESCOLA JACOB GOMES BARBOSA. R$ 100,00 Novembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES /
ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Diárias - Civil 18/11/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA VIAGEM COM DESTINO A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024. R$ 100,00 Novembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO /
ENCARGOS LEGISLATIVOS
CAMARA MUNICIPAL Diárias - Civil 08/11/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2024. R$ 100,00 Novembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO COM GASTOS DA ELETROBRAS /
PREVIDENCIA MUNICIPAL
PLANO PREVIDENCIARIO 28/11/2024 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZACAO DA COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIAO, DO R$ 100,00 Novembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES /
ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Diárias - Civil 18/11/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CORDENADOR DO PSF, PARA VIAGEM COM DESTINO A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024. R$ 100,00 Novembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES /
ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Obrigações Patronais 19/11/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES-PISO PAB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2024. R$ 105,45 Novembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO /
ENCARGOS LEGISLATIVOS
CAMARA MUNICIPAL Diárias - Civil 08/11/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 08. 12, 18 E 21 DE NOVEMBRO DE 2024. R$ 116,00 Novembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO /
ENCARGOS LEGISLATIVOS
CAMARA MUNICIPAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 01/11/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2024. R$ 116,16 Novembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO /
ENCARGOS LEGISLATIVOS
CAMARA MUNICIPAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01/11/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA CONTROLADORA INTERNA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13ТА SALARIO. R$ 117,66 Novembro/2024 Ver detalhe