Empenhos emitidos
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Total:
R$ 5.636.541,12
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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--- | --- | R$ 7,76 | Novembro/2025 | |||
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--- | --- | R$ 13,08 | Novembro/2025 | |||
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | R$ 26,16 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.ASSINAT.DE REVISTAS, JORNAIS E PUBLIC.DE EDITAIS / ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Sentenças Judiciais | 10/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL NESTA PREFEITURA. | R$ 30,74 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 39,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 39,24 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 19/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-RAT PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 40,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 52,32 | Novembro/2025 | |||
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS (ADIANTAMENTO 13ТК SALARIO) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-PLANO PREVIDENCIARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 60,04 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 27/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DOS AUXILIARES ENFERMAGEM PAB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025. | R$ 65,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe | |
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| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS (ADIANTAMENTO 13ТК SALARIO) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-PLANO PREVIDENCIARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 100,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Diárias - Civil | 14/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE TRIBUTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO EMERSON, NO DIA 14 11 2025. | R$ 100,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 100,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PREGAO 003 2025. | R$ 100,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM GASTOS DA ELETROBRAS / PREVIDENCIA MUNICIPAL |
PLANO PREVIDENCIARIO | Diárias - Civil | 21/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA COM VIAGEM A TERESINA PARA O ASSISTENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE CURRALINHOS RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO SAIDA DIA 21 11 2025 | R$ 100,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 100,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ART DE OBRA OU SERVICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 103,03 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ART DE OBRA OU SERVICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 113,20 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ART DE OBRA OU SERVICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 114,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 27/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DOS AUXILIARES ENFERMAGEM PAB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025. | R$ 130,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe | |
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--- | --- | R$ 130,03 | Novembro/2025 | |||
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--- | --- | R$ 180,00 | Novembro/2025 | |||
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 27/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES TECNICOS DE ENFERMAGEM LOTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 195,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |