Empenhos emitidos
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Total:
R$ 4.149.184,25
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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--- | --- | R$ 2,47 | Junho/2025 | |||
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--- | --- | R$ 12,69 | Junho/2025 | |||
| MANUTENCAO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-60% / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 26,36 | Junho/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 32,80 | Junho/2025 | |||
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--- | --- | R$ 35,38 | Junho/2025 | |||
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-RAT PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | R$ 40,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA. | R$ 53,84 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
GABINETE DO PREFEITO | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DO GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | R$ 65,00 | Junho/2025 | Ver detalhe | |
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--- | --- | R$ 88,83 | Junho/2025 | |||
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 100,00 | Junho/2025 | Ver detalhe | |
| MANUT. DO FUNDO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL / PROTECAO SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 12/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO JUNTO A CENTRAL DE FLAGRANTES, NO DIA 12 06 2025. | R$ 100,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS DE URGENCIA NA CALCADA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 100,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Patronais | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2025. | R$ 100,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Patronais | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-PARTE RAT DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2025. | R$ 100,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | R$ 100,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL / PROTECAO SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 12/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO ADOLECENTE VITIMA DE AGRESSAO, NO DIA 12 06 2025. | R$ 100,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-RAT PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | R$ 100,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL / PROTECAO SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 12/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE VITIMA DE AGRESSAO, NO DIA 12 06 2025. | R$ 100,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 104,99 | Junho/2025 | Ver detalhe | |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | R$ 130,00 | Junho/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DE LAVANDERIAS / ENSINO INFANTIL |
FUNDEB | Material de Consumo | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE KIT S PEDAGOGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTALDA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURRALINHOS-PI. | R$ 130,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA JORGE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | R$ 130,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A JUNHO DE 2025. | R$ 130,00 | Junho/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-RAT DOS SERVIDORES-FUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2025. | R$ 134,90 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 158,18 | Junho/2025 | Ver detalhe |