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R$ 4.713.658,91
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REALIZACAO DE CONCURSOS / ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 29/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024, DEBITADO NO ITR. | R$ 0,04 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| REALIZACAO DE CONCURSOS / ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 08/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024, DEBITADO NO ITR. | R$ 0,76 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 5,06 | Novembro/2024 | |||
| MANUT.ASSINAT.DE REVISTAS, JORNAIS E PUBLIC.DE EDITAIS / ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Sentenças Judiciais | 07/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA PREFEITURA. | R$ 6,14 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA. | R$ 17,68 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 19/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-RAT DOS SERVIDORES-PISO PAB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2024. | R$ 26,36 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.ASSINAT.DE REVISTAS, JORNAIS E PUBLIC.DE EDITAIS / ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Sentenças Judiciais | 05/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA PREFEITURA. | R$ 29,33 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 36,00 | Novembro/2024 | |||
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | R$ 46,10 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 60,00 | Novembro/2024 | |||
| MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES FUNDEB 30% COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | R$ 62,04 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
GABINETE DO PREFEITO | 29/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE VENCIMENTOS DO GERENTE DO FUNDO PREV ADM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | R$ 62,04 | Novembro/2024 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Obras e Instalações | 19/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EXECUCAO DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CURRALINHOS-PI. | R$ 62,09 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Patronais | 19/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2024. | R$ 86,81 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO ELETRICISTA A SERVICO DESTA PREFEITURA. | R$ 92,50 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 18/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CORDENADOR DO PSF, PARA VIAGEM COM DESTINO A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024. | R$ 100,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 18/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO NТК (39 60) E NТК ACORDO 799 2021 DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO AO RPPS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O ORGAO. | R$ 100,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, REGISTROS DE TITULOS, CONTRATO OU DOCUMENTO SEM VALOR FINANCEIRO, INTERESSADO A ESCOLA JACOB GOMES BARBOSA. | R$ 100,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 18/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA VIAGEM COM DESTINO A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024. | R$ 100,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 08/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2024. | R$ 100,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM GASTOS DA ELETROBRAS / PREVIDENCIA MUNICIPAL |
PLANO PREVIDENCIARIO | 28/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZACAO DA COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIAO, DO | R$ 100,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 19/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES-PISO PAB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2024. | R$ 105,45 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 08/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 08. 12, 18 E 21 DE NOVEMBRO DE 2024. | R$ 116,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2024. | R$ 116,16 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA CONTROLADORA INTERNA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13ТА SALARIO. | R$ 117,66 | Novembro/2024 | Ver detalhe |