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Total:
R$ 5.565.712,19
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026. | R$ 316,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS DE ILUMINACAO DA GARAGEM DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2026. | R$ 316,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO / URBANIZAR |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS EM VIAS PARALELEPIPEDOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 316,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS GASTOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Material de Consumo | 28/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 64 KG BANANA A R$ 9,10) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. | R$ 320,71 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS GASTOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Material de Consumo | 28/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 30 KG ABOBORA A R$ 5,75, 19,09 KG COUVE FLOR A R$ 8,75 ) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. | R$ 320,71 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS GASTOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Material de Consumo | 28/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 30 KG ABOBORA A R$ 5,75, 19,09 KG COUVE FLOR A R$ 8,75 ) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. | R$ 339,53 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 29/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ANTIFLAUTULENTOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 340,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CURRALINHOS, REFERENTE A ABRIL DE 2026. | R$ 400,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN.DE AGRIC., DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE RE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 422,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DA CAMINHADA DO 18 DE MAIO EM ALUSAO AO DIA CONTRA O TRABALHO INFANTIL, REALIZADA POR ESTA MUNICIPIO. | R$ 422,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO MUNICIPIO DE CURRALINHOS, REFERENTE A ABRIL DE 2026. | R$ 422,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN.DE AGRIC., DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE RE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2026. | R$ 442,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAS VIAS DA COMUNIDADE JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2026. | R$ 442,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 11/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ATIVACAO DE PACOTTE OFFICE EM NOTEBOOK DESTA SECRETARIA. | R$ 490,00 | Maio/2026 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 12/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (937 LT DE OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 500,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS EM MAIO DE 2026. | R$ 505,27 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARATER EMERGENCIAL PARA PREFEITURA DE CURRALINHOS NO MES DE ABRIL DE 2026. | R$ 506,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS GASTOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Material de Consumo | 28/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 9 MACO CHEIRO VERDE A R$ 4,50, 25 UND PIMENTA DE CHEIRO A R$ A R$ 0,20, 20 LT TEMPERO CASEIRO A R$ 23,53) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. | R$ 516,10 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 20/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-RAT PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026. | R$ 516,80 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 10/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, NO DIA 11 05 2026. | R$ 525,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 10/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL, NO DIA 11 05 2026. | R$ 525,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 20/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 21 05 2026. | R$ 525,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 21/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A GRAFICA E COMUNICACAO, NO DIA 22 05 2026. | R$ 525,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 20/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, NO DIA 21 05 2026. | R$ 525,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE ESTABELECIMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | R$ 526,32 | Maio/2026 | Ver detalhe |