Liquidação empenhos
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Total:
R$ 4.380.818,39
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 29/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | R$ 56.938,44 | Maio/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | R$ 58.612,53 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DA DOCUMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPA DE ADMINISTRACAO. | R$ 64.218,09 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO-40% / MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | R$ 67.307,36 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | R$ 82.273,70 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10049-8,COMPETENCIA MAIO 2020. | R$ 86.683,81 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6593-6. | R$ 91.708,08 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| RESERVA DE CONTINGENCIA / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DA APRESENTACAO DO SHOW ARTISTICO LORIM VAQUEIRO REALIZADO NO DIA 01 05 2026 NA FESTA DO TRABALHADOR NO MUNICIPIO DE CURRALINHOS-PI, CONFORME CONVENIO TRANSFEREGOV 990642. | R$ 100.500,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE APOIO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 123.712,87 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| RESERVA DE CONTINGENCIA / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DA APRESENTACAO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA CAVIAR COM RAPADURA REALIZADO NO DIA 01 05 2026 NA FESTA DO TRABALHADOR NO MUNICIPIO DE CURRALINHOS-PI, CONFORME CONVENIO TRANSFEREGOV 990642. | R$ 150.000,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 29/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | R$ 166.247,00 | Maio/2026 | Ver detalhe | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DA APRESENTACAO DO SHOW ARTISTICO, A SER REALIZADA NO MUNICIPIO DE CURRALINHOS-PI, NO DIA 01 DE MAIO DE 2026, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DO TRABALHADOR. | R$ 200.000,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |