Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.902.896,31
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAUDE NO MUNICIPIO DE CURRALINHOS-PI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | R$ 16,34 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 02/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024. | R$ 43,95 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 20/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PAB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | R$ 53,32 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Contribuições | 20/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E APPM COM O OBJETIVO DE SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ELETIVOS NO TERRITORIO DESENVOLVIMENTO ENTRE RIOS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E APPM COM O OBJETIVO DE SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ELETIVOS NO TERRITORIO DESENVOLVIMENTO ENTRE RIOS. | R$ 56,66 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 30/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | R$ 67,54 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-40% / MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | 29/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | R$ 67,54 | Abril/2026 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM PASEP / ENCARGOS ESPECIAIS |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA ITR. | R$ 80,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO / IMPLANTACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO LOTADO NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | R$ 100,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 100,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | R$ 100,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 13/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO A 4ТЊ REGIONAL, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2021. | R$ 100,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | 08/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE ORGAO. | R$ 100,00 | Abril/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ROMOCAO DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 100,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 13/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO A 4ТЊ REGIONAL, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2021. | R$ 108,39 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E CALCAMENTOS / MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA CALCADA DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 135,08 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-40% / MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | 29/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | R$ 135,08 | Abril/2026 | Ver detalhe | |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 30/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | R$ 135,08 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS DE MOTORISTA ESCOLAR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 181,30 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 30/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DIARIA A VEREADOR EM VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 200,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Indenizações e Restituições | 30/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RESTITUICAO DE RECURSOS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO-40% / MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Material de Consumo | 14/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 200,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 30/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 202,62 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CEMITERIOS,PRACAS E PREDIOS PUBLICO / MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DOS CANTEIROS DA PRACA PRINCIPAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 270,16 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-40% / MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Diárias - Civil | 06/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCACAO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO 18ТК GRE E SEDUC, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2021. | R$ 280,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL DE CURRALINHOS, RELATIVO A DE ABRIL DE 2021. | R$ 316,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |