Liquidação empenhos
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Total:
R$ 5.805.613,91
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 16,45 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 22,06 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 20/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PAB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | R$ 40,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 20/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | R$ 56,66 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 28/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 67,54 | Agosto/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / CULTURA VIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/08/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NOS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO. | R$ 67,54 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 68,10 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. | R$ 80,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 12/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA PARA ATIVIDADES DA COVID-19. | R$ 100,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19 / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA PASSANDO ORIENTACAO SOBRE OS CUIDADOS NO COMBATE A COVID-19. | R$ 100,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS GASTOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 27/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. | R$ 100,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 100,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| TREINAMENTOS E QUALIFICACOES DE PROFESSORES / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Material de Consumo | 12/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10 COMUM), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 100,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 28/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 135,08 | Agosto/2026 | Ver detalhe | |
| TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. | R$ 135,08 | Agosto/2026 | Ver detalhe | |
| MANUT. DO FUNDO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL / PROTECAO SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE A 1 3 DE FERIAS NO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 135,08 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| INDICE DE GESTAO E DESC. DO BOLSA FAMILIA-IGDBF / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ZELADORA E MERENDEIRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ASSENTAMENTO LAGOA NOVA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 170,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / CULTURA VIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/08/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NOS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO. | R$ 202,62 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO0 DE 2025. | R$ 270,16 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DESENV. URBANO / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE FRETE DE CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE PARA CARREGAMENTO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 285,59 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | 10/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE ORGAO. | R$ 298,76 | Agosto/2026 | Ver detalhe | |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-PLANO PREVIDENCIARIO / PREVIDENCIA MUNICIPAL |
PLANO PREVIDENCIARIO | 24/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CURRALINHOS RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. | R$ 300,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Material de Consumo | 13/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 300,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| SERVICOSADMINISTRATIVOS-PLANO PREVIDENCIARIO / PREVIDENCIA MUNICIPAL |
PLANO PREVIDENCIARIO | Diárias - Civil | 24/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O GESTOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CURRALINHOS, EDVAN MARTINS DE RESENDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS EM TERESINA-PI, NO PERIODO DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021. | R$ 300,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |