Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.519.275,25
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E CALCAMENTOS / MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/03/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESDE MUNICIPIO. | R$ 3,59 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN.DE AGRIC., DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE RE | 31/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO AGRONOMO 40 HORAS PRESTADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2022. | R$ 3,63 | Março/2025 | Ver detalhe | |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/03/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE MARKETING DA PREFEITURA, CRIACAO DE ARTES DE CHAMADAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 9,27 | Março/2025 | Ver detalhe |
| TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 10/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE DEMANDAS DO AUXILIO BRASIL JUNTO A CAIXA E ASSESSORIA JURIDICA, NOS DIAS 10 E 11 03 2022. | R$ 38,05 | Março/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF / ENSINO INFANTIL |
FUNDEB | Obrigações Patronais | 20/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-PARTE RAT DOS SERVIDORES FUNDEB 70%- INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | R$ 53,83 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA 40 HORAS PRESTADA NESTE MUNICIPIO, SEM VINCULO EMPREGATICIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | R$ 65,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
GABINETE DO PREFEITO | 25/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DO GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 65,00 | Março/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E CALCAMENTOS / MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/03/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ROCO E LIMPEZA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 69,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 13/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO SETOR JURIDICO E CONTABIL, NO DIA 15 03 2023. | R$ 100,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 16/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DIARIA A VEREADOR EM VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 100,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| INDENIZACOES E SENTENCAS JUDICIAIS / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Sentenças Judiciais | 16/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL,BLOQUEIO JUDICIAL CONTA 7.256-7. | R$ 100,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| INDENIZACOES E SENTENCAS JUDICIAIS / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Sentenças Judiciais | 10/03/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA PREFEITURA. | R$ 103,03 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 27/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA REALIZAR DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 27 A 30 DE MARCO DE 2023. | R$ 103,03 | Março/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Patronais | 20/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-PARTE RAT DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | R$ 104,99 | Março/2025 | Ver detalhe |
| REALIZACAO DE CONCURSOS / ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FEP. | R$ 130,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS DE VIAS PARALELEPIPEDOS DO BAIRRO VILA NOVA DESTE MUNICIPIO. | R$ 130,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 25/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 130,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS E CONSERTO E MANUTENCAO DOS VENTILADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 200,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 18/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO EVENTO METAMORFOSE E ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, NOS DIAS 18 E 19 03 2025. | R$ 200,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS DE VIAS PARALELEPIPEDAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO MOTORISTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | R$ 229,76 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM SERVICOS TELEFONICOS / PREVIDENCIA MUNICIPAL |
PLANO PREVIDENCIARIO | 28/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CURRALINHOS RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO 2022 | R$ 260,00 | Março/2025 | Ver detalhe | |
| MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DESENV. URBANO / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/03/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM FRETE DE CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE PARA CARREGAMENTO DE ENTRULHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA E EXTERNA / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 11/03/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO POR ENTREGA EM ATRASO DE DCTF PROCESSO:10384-403877 2018-82, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS. | R$ 300,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/03/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENCAO DOS AR-CONDICIONAOS DA UBS DESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Março/2025 | Ver detalhe |