Liquidação empenhos
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Total:
R$ 4.380.818,39
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 15/05/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA REALIZAR CONSULTA SOPBRE DEMANDAS DE PROCESOS LEGISLATIVOS E CONSULTA DIVERSAS JUNTO AO SETOR CONTABIL, NO DIA 17 05 2023. | R$ 4,70 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 04/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS A ESTA SECRETARIA, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021. | R$ 9,52 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DAS VIAS DA COMUNIDADE FAZENDINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 44,68 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POSTO DE SAUDE DO GADO BRAVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 53,32 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | R$ 56,66 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Material de Consumo | 20/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 58,54 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | R$ 67,54 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | R$ 67,54 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-40% / MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Obrigações Patronais | 20/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO AO INSS PARTE-PATRONAL,DOS SERVIDORES FUNDEB 30% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | R$ 80,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UBS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | R$ 80,06 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10049-8,COMPETENCIA MAIO 2020. | R$ 103,44 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 20/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | R$ 104,99 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 108,39 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM SOLDAS E TROCAS DE PORTOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 108,39 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL / ADMINISTRACAO CONTABIL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONTABILIDADE NA CONFECCAO DE GFIPS E FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS E DO ADMINISTRATIVO FPM, CONFECCAO DO PASEP MENSAL E ENVIO DA DCTF ACOMPANHAMENTO NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E PGFN, REGULARIZACAO DO CAUC DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | R$ 108,39 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. | R$ 108,39 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DA COMUNIDADE CANTO D ALMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 135,08 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | R$ 135,08 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE ARTES DIGITAL, COMUNICADOS E CHAMADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 150,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Diárias - Civil | 19/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANCAS COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE DEMANDAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 19 DE MAIO DE 2021. | R$ 190,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO ATUANDO EM REPAROS E REMENDOS DOS PNEUS DE CARROS DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 192,64 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/05/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS DE PINTURA NOS PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/05/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS DE VIGIA NA ESCOLA LOURIVAL CELESTINO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVANGENS DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO FMAS / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE IMOVEL DE RESIDENCIA, NO QUAL FOI REALIZADA VISITA DOMICILIAR POR TECNICA DO CRAS E CONSTATOU SITUACAO DE VULNERABILIDADE FAMILIAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL NТК 09 2009, ART 16ТК INCISO IV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | R$ 200,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |