Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.855.175,78
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO CRAS / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 23,50 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 31,52 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Material de Consumo | 29/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 65,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAUDE NO MUNICIPIO DE CURRALINHOS-PI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | R$ 98,75 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / ENCARGOS ESPECIAIS |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 08/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FPM. | R$ 100,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E CALCAMENTOS / MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM O ROCO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DA AVENIDA PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 104,99 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 17/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 158,18 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JACOB GOMES BARBOSA SEDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 161,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 30/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM COM PLANTOES NA UBS DESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / ENCARGOS ESPECIAIS |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 23/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 30 06 2021. | R$ 200,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / CULTURA VIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO 12X8 PARA FESTEJOS DO POVOADO LAGOA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 221,64 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA / COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
SEC.MUN.DE AGRIC., DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE RE | Diárias - Civil | 21/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO DPTO DE RECURSOS HIDR. E DESENV., COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTO A SDR, NO DIA 21 DE JULHO 2021. | R$ 250,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CRAS / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA DO CRAS NO MES DE JULHO 2020, NO POVOADO PINTADO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | R$ 264,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NESTA CAMARA. | R$ 278,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| TREINAMENTOS E QUALIFICACOES DE PROFESSORES / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Material de Consumo | 11/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 316,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS DE ILUMINACAO DA GARAGEM DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 316,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DO TELHADO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CURRALINHOS-PI, CONFORME NF NТК 10780. | R$ 316,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAS VIAS DA COMUNIDADE GADO BRAVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 316,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 04/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | R$ 316,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 14/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 14 07 2021. | R$ 316,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E LIMPEZA NA ESCOLA DA COMUNIDADE AGUA BOA ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL. | R$ 316,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NO TELHADO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 337,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| SERVICOSADMINISTRATIVOS-PLANO PREVIDENCIARIO / PREVIDENCIA MUNICIPAL |
PLANO PREVIDENCIARIO | Serviços de Consultoria | 21/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONOMICA, FINANCEIRA, CONTABIL, JURIDICA, ATUARIA E COMPREV PRESTADOS PELA CONSULPREV A ADMINISTRACAO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CURRALINHOS,RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, 7ТЊ (SETIMA) PARCELA. | R$ 369,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DESPECHANTE NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO MINISTERIO DA SAAUDE, INTENCAO DE VENDA E COMUNICACAO DE VENDA DO VEICULO DE PLACA RSJ 6H99. | R$ 400,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |