Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.111.461,73
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13/11/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (ADIANTAMENTO 13ТК SALARIO) VEREADORA LOTADA NA CAMARA MUNICIPAL DE CURRALINHOS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2023. | R$ 39,24 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/11/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA A CAMARA MUNICIPALDE CURRALINHOS. | R$ 100,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / ENCARGOS ESPECIAIS |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 24/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FEP. | R$ 100,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 14/11/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS (PARTESEGURADOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CURRALINHOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS (PARTESEGURADOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CURRALINHOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | R$ 100,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | R$ 100,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 19/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | R$ 103,03 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 27/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, COM DESTINO A BRASILIA-DF, A CONVITE DO DEPUTADO FEDERAL FLAVIO NOGUEIRA PARTICIPAR DE LANCAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR ESG NA PRATICA DO CONGRESSO NACIONAL(EPESG) E BUSCANDO RECURSOS PARA MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 11 2024. | R$ 130,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 27/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES TECNICOS DE ENFERMAGEM LOTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 195,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | 28/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025. | R$ 195,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe | |
| PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF / ENSINO INFANTIL |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA FUNDEB 70% -INFANTIL LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | R$ 195,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| IMPLANTACAO DE UMA ESCOLA TECNICA / POLICIAMENTO MILITAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/11/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL NINA ARRAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | R$ 199,99 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Material de Consumo | 12/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE PROGRAMA. | R$ 235,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO FMAS / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. COD UNICO: 0635306-1. | R$ 253,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 11/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES ATUANDO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DESTE MUNICIPIO. | R$ 253,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 27/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 260,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Contribuições | 19/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E APPM COM O OBJETIVO DE SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ELETIVOS NO TERRITORIO DESENVOLVIMENTO ENTRE RIOS. | R$ 271,47 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/11/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR E FACILITADORA DA JORNADA AMPLIADA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | R$ 300,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 316,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 316,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN.DE AGRIC., DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE RE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS DE URGENCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 316,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA COMUNIDADE LARANJINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | R$ 316,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-40% / MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTO E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES FUNDEB 30% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | R$ 345,21 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REPARO DE VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 369,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 379,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |