Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.256.043,03
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA / COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
SEC.MUN.DE AGRIC., DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE RE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | R$ 5,21 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| IMPLANTACAO DE UMA ESCOLA TECNICA / POLICIAMENTO MILITAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/05/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL NINA ARRAIS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | R$ 53,83 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | R$ 65,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 21/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DIARIA A VEREADOR EM VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 84,72 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA / COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
SEC.MUN.DE AGRIC., DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE RE | 28/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO AGRONOMO 40 HORAS PRESTADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2021. | R$ 85,46 | Maio/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN.DE AGRIC., DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE RE | Diárias - Civil | 16/05/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS A ESTA SECRETARIA JUNTO A EMATER NO DIA 16 DE MAIO DE 2022. | R$ 100,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/05/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS DE VIGIA NA ESCOLA LOURIVAL CELESTINO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 100,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/05/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS DE VIGIA NA ESCOLA LOURIVAL CELESTINO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 104,99 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / ENCARGOS ESPECIAIS |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP (ADO-LC 176 2020) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA ICMS EXP. | R$ 130,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 28/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | R$ 130,00 | Maio/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 26/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES TECNICOS DE ENFERMAGEM LOTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | R$ 130,00 | Maio/2025 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 21/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DIARIA A VEREADOR EM VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 200,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 16/05/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ENTRADA NO PARCELAMENTO DO PEM, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA. | R$ 200,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 232,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/05/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONTABILIDADE NA CONFECCAO DE GFIPS E FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS E DO ADMINISTRATIVO FPM, CONFECCAO DO PASEP MENSAL E ENVIO DA DCTF ACOMPANHAMENTO NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E PGFN, REGULARIZACAO DO CAUC DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | R$ 250,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E CALCAMENTOS / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO |
FUNDEB | Material de Consumo | 08/05/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 253,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 26/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (1369 LT DE OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 260,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS POSTAIS CORREIOS / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Diárias - Civil | 16/05/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE DEMANDAS DO CERTIFICADO DIGITAL JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA, NO DIA 16 05 2022. | R$ 264,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR LORIVAL CELESTINO DE SOUSA NA LOCALIDADE PINTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | R$ 273,04 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6593-6. | R$ 300,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | R$ 316,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 12/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTBILIDADE, NO DIA 12 05 2021. | R$ 316,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | 28/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA-SENTENCA JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | R$ 422,00 | Maio/2025 | Ver detalhe | |
| PROGRAMAS DE ASSISTENCIA NUTRICIONAL / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO PSB PAB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2025. | R$ 422,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |