Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.111.576,83
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 18/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM JUROS SOBRE CONTRIBUICAO DO RPPS DOS SERVIDORES-PSB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | R$ 1.193,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL / ASSISTENCIA JURIDICA |
CAMARA MUNICIPAL | Serviços de Consultoria | 10/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTE ORGAO. | R$ 1.200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| DESENV. PROG. DE ASSIST. E ATEND. A POPULACAO DE BAIXA RENDA / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO DA PREFEITURA FAZENDO REPAROS NOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.222,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DESENV. URBANO / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E SERVICOS COM A LIMPEZA PUBLICA / MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAS NAS VIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.264,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS DE CALCADAS NA SEDE DESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.264,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E SERVICOS COM A LIMPEZA PUBLICA / MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAS DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.283,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| TREINAMENTOS E QUALIFICACOES DE PROFESSORES / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Material de Consumo | 28/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10 COMUM), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.333,33 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.390,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 12/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 1 2 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, COM DESTINO A ZONA RURAL CURRALINHOS-PI, PARA CONDUZIR OS PROFESSORES NA BUSCA ATIVA DE MATRICULAS DE ALUNOS, NO DIA 12 02 2021. | R$ 1.459,59 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 14/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 1.493,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO NO PREDIO DA SECRETARIA ADMNISTRACAO. | R$ 1.495,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS / CONSERVACAO, USO RACIONAL E QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE |
SEC.MUN.DE AGRIC., DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE RE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM MANUTENCAO E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ARMAZENAMENTO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesas de Exercícios Anteriores | 10/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO AO INSS PARTE-PATRONAL,DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS, REFERENTE AO 13ТК SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 10/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO(TAMPA DO RADIADOR, ROLAMENTO RODA DIANTEIRO E ETC), DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E INSS, RELATIVO A PARC. 60. | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13ТА SALARIO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DECURRALINHOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| INCENTIVO AO PLANTIO E CULTIVO DE HORTAS COMUNITAR. / URBANIZAR |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ROCO E MANUTENCAO DE LIMPEZA DA PRACA DA LAGOA NOVA ZONA RURAL DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA JORGE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Patronais | 10/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM JUROS SOBRE CONTRIBUICAO AO INSS,DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA. | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 27/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO(PALHETA LIMPADOR, MOLA E ETC), DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 11/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |