Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.577.842,00
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 03/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA JUNTO AO ESCRITORIO JURIDICO, NO DIA 04 04 2023. | R$ 1.250,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 30/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DIARIA A VEREADOR EM VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 1.264,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | R$ 1.264,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA E EXTERNA / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 15/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO NТК (20 60) DE DEBITO PREVIDENCIARIO NТК DO ACORDO 00653 2019, JUNTO AO RPPS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O ORGAO. | R$ 1.264,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19 / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Material de Consumo | 01/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(ATADURA DE CREPON 10CM 13 FIOS C 12,ATADURA DE CREPON 15CM 13 FIOS C 12,ATADURA DE CREPON 20CM 13 FIOS C 12) PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.266,54 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | R$ 1.289,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) 2020 DE VEICULO MARCA VW 15 190 EOD ESCOLAR, RENAVAM 232739331, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.295,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR(INCENTIVO FINANCEIRO) NO MES DE ABRIL DE 2025. | R$ 1.314,28 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Material de Consumo | 25/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 1.350,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DA COMUNIDADE LAJINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.369,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/04/2020 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NO EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2020. | R$ 1.394,25 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM COMPLEMENTACAO DA UNIAO DO PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE A MARCO DE 2025. | R$ 1.459,59 | Abril/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS UBS 40 HORAS PRESTADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | R$ 1.467,40 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 25/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PEIXES, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CURRALINHOS-PI DURANTE SEMANA SANTA. | R$ 1.474,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E SERVICOS COM A LIMPEZA PUBLICA / MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM CAPINAS NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.500,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) 2020 DE VEICULO MARCA VW 15 190 EOD ESCOLAR, RENAVAM 232739331, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.504,50 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 09/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE FOLHA DE SUBSIDIOS, ABRIL DE 2020. | R$ 1.505,35 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM HIGIENE BUCAL NA UBS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.518,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERETE A MARCO DE 2025. | R$ 1.518,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA 40 HORAS PRESTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SEM VINCULO EMPREGATICIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | R$ 1.518,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 09/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO DO RPPS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES-FUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | R$ 1.518,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.518,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO E ALIMENTACAO NOS SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.518,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADOSNESTA CAMARA MUNICIPAL DE CURRALINHOS, RELATIVO AO 13ТК SALARIO DE 2022. | R$ 1.518,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR LORIVAL CELESTINO DE SOUSA NA LOCALIDADE PINTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | R$ 1.518,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |