Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.773.673,93
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. DA EDUCACAO COMPENSATORIA PARA O FUNDEB-40% / EDUCACAO COMPENSATORIA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO EM REPAROS DA PORTA DO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 632,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| PROTECAO INTEGRAL AO JOVEM / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Diárias - Civil | 10/10/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA AO CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICACAO, COM DESTINO TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO NA COORDENACAO DO INTERIOR, REALIZANDO PRESTACAO DE CONTAS DOS PROCESSOS DE IDENTIDADES, NO DIA 10 OUTUBRO DE 2022. | R$ 632,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA JACOB GOMES BARBOSA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 632,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-40% / MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB-40%-PLANO PREVIDENCIARIO COMPETENCIA AGOSTO 2020. | R$ 632,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA EDUCACAO COMPENSATORIA PARA O FUNDEB-40% / EDUCACAO COMPENSATORIA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO PREENCHIMENTO DE PLANILHAS DO SIOPE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 632,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS DE VIAS PARALELEPIPEDAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 632,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 632,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DE COTACOES DE PRECOS PARA LICITACOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CURRALINHOS. | R$ 632,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 02/10/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A PRESIDENTE-VEREADORA, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO AO ESCRITORIO CONTABILIDADE PLANACONT, NO DIA 02 10 2023. | R$ 653,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/10/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORES DO NUCLEO URBANO DE CURRALINHOS-PI REURB REFERENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | R$ 665,04 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 737,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 30/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E INSS. | R$ 737,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/10/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | R$ 737,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS, EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES, DOS ALUNOS(UNIDADE ESCOLAR JACOB GOMES BARBOSA) DESTA INSTITUICAO, PARTICIPANTES DA OBA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPAL. | R$ 737,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAS VIAS DA COMUNIDADE AGUA BOA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 758,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 30/10/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 758,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/10/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR ESCOLAR DA ESCOLA DA COMUNIDADE PINTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | R$ 759,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO ENFERMEIRO SOB REGIME DE PLANTAO NA UBS DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2025. | R$ 759,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 10/10/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 759,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/10/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MARKETING DA PREFEITURA, CRIACAO DE ARTES DE CHAMADAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | R$ 759,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 22/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 1 2 (DUAS E MEIA) DIARIAS CONCEDIDAS A AUXILIAR DE ENFERMAGEM, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AOS HOSPITAIS DE REFERENCIA, NOS DIAS 22,25 E 26 DE OUTUBRO DE 2021. | R$ 800,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 22/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE, COMDESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NODIA 25 10 2021. | R$ 816,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UBS DESTE MUNICIPIO. | R$ 838,75 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DA AREA INTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 843,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM COMPLEMENTACAO DA UNIAO DO PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE A SETEMBRO DE 2025. | R$ 843,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |