Liquidação empenhos
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R$ 4.255.385,77
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA E EXTERNA / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 15/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO NТК (22 60) DE DEBITO PREVIDENCIARIO NТК DO ACORDO 00653 2019, JUNTO AO RPPS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O ORGAO. | R$ 500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO-40% / MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | 15/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET 300MB, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA ESCOLA JACOB GOMES BARBOSA SEDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | 15/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET 300MB, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DE POCOS,CHAFARIZES E CAIXAS D AGUA / ABASTECIMENTO DAGUA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Equipamentos e Material Permanente | 15/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES DESTE MUNICIPIO. | R$ 500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | 15/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET 300MB DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-CENTRO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe | |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DAS CAMARAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 15/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET 300MB, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe | |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EM LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICIPIO DE CURRALINHOS-PI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | R$ 500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO FMAS / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Contribuições | 15/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Contribuições | 24/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E APPM COM O OBJETIVO DE SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ELETIVOS NO TERRITORIO DESENVOLVIMENTO ENTRE RIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | R$ 506,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DESENV. URBANO / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 10/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 506,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE LAVANDERIAS / ENSINO INFANTIL |
FUNDEB | Material de Consumo | 19/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 516,80 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-PLANO PREVIDENCIARIO / PREVIDENCIA MUNICIPAL |
PLANO PREVIDENCIARIO | 22/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CURRALINHOS RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021. | R$ 525,00 | Junho/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO FMAS / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | 18/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET 300MB, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE PROGRAMA. | R$ 525,00 | Junho/2026 | Ver detalhe | |
| AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA E EXTERNA / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 30/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO POR ENTREGA EM ATRASO DE DCTF PROCESSO:10384-402851 2018-17, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS. | R$ 527,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Patronais | 10/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO DO RPPS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | R$ 527,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | R$ 527,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 24/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS AOS AGS DESTA SECRETARIA JUNTO A SESAPI, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022. | R$ 527,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DESENV. URBANO / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURACAO DE ESTRADA VACINAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 527,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS / CONSERVACAO, USO RACIONAL E QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE |
SEC.MUN.DE AGRIC., DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE RE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DE CAIXAS D AGUA DA LOCALIDADE LAGOA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 527,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| INDENIZACOES E SENTENCAS JUDICIAIS / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Sentenças Judiciais | 10/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL NESTA PREFEITURA. | R$ 527,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2026. | R$ 527,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CLT NO ARTIGO 391-A C C ARTIGO 10 A GRAVIDA TEM DIREITO A GARANTIA DE EMPREGO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | R$ 527,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Diárias - Civil | 22/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A DIRETORA DO DPTO MUN. DE CAD (RH) COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA, NO DIA 22 DE JUNHO 2021 | R$ 527,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |