Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 5.805.613,91
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 316,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 06/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA MUNICIPAL DO CRAS, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DO PASSE LIVRE NA SEID, NO DIA 06 08 2021. | R$ 316,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO GERAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2026. | R$ 316,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 04/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS (PARTEPATRONAL) DA CAMARA MUNICIPAL DE CURRALINHOS, RELATIVO A JULHO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS (PARTEPATRONAL) DA CAMARA MUNICIPAL DE CURRALINHOS, RELATIVO A JULHO DE 2021. | R$ 316,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. DA EDUCACAO COMPENSATORIA PARA O FUNDEB-40% / EDUCACAO COMPENSATORIA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ZELADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO FAZENDA JORGE, NESTE MUNICIPIO. | R$ 339,84 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-PLANO PREVIDENCIARIO / PREVIDENCIA MUNICIPAL |
PLANO PREVIDENCIARIO | 24/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CURRALINHOS RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. | R$ 350,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe | |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 28/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE BRINDES E CANECAS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NESTA SECRETARIA. | R$ 369,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 22/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIARIA A VEREADOR EM VIAGEM A SERVICO DESTA CASA. | R$ 399,80 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 22/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | R$ 399,80 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| INDICE DE GESTAO E DESC. DO BOLSA FAMILIA-IGDBF / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO POV. LAGOA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO 2020. | R$ 400,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| TREINAMENTOS E QUALIFICACOES DE PROFESSORES / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Material de Consumo | 12/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10 COMUM), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 400,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Diárias - Civil | 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOQ DIA 28 08 2026. | R$ 400,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-PLANO FINANCEIRO / CULTURA VIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | R$ 422,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CEMITERIOS,PRACAS E PREDIOS PUBLICO / MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NAS PRACAS DA LAGOA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | R$ 422,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA COMUNIDADE JATOBAR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | R$ 422,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO 2025. | R$ 422,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA / ABASTECIMENTO DAGUA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DA DISTRIBUICAO DE AGUA DO CARRO PIPA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | R$ 442,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE ARTES DIGITAL, COMUNICADOS E CHAMADAS DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 442,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| INDICE DE GESTAO E DESC. DO BOLSA FAMILIA-IGDBF / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(CRIANCA DE 6 A 15 ANOS). | R$ 455,50 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | R$ 496,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 21/08/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 500,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 12/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA PARA ATIVIDADES DA COVID-19. | R$ 506,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 20/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | R$ 516,80 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CURSOS DE LICITACOES E CONTRATO E REGISTRO DE PRECOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA. | R$ 525,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA / COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
SEC.MUN.DE AGRIC., DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE RE | Diárias - Civil | 26/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 1 2 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO DPTO DE RECURSOS HIDR. E DESENV., COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO LOCAL NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021. | R$ 525,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |