Liquidação empenhos
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Total:
R$ 4.255.385,77
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | R$ 202,62 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026. | R$ 270,16 | Junho/2026 | Ver detalhe | |
| PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS E DE PREVENCAO A SAUDE / ASSISTENCIA JURIDICA |
SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025. | R$ 280,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE QUENTINHAS E HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 290,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/06/2021 | VALO QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVANGENS E DETETIZACAO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2025. | R$ 300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE BALANCETES NO PREDIO NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 316,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE IMOVEL(CERTIDAO INTEIRO E CERTIDAO POR CADA FOLHA), DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DESTA SECRETARIA. | R$ 316,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19 / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Material de Consumo | 01/06/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PRODUTO DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE) PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO COMBATE AO COVID-19. | R$ 339,53 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | R$ 340,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DA COMUNIDADE GADO BRAVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | R$ 384,50 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS DE VIAS PARALELEPIPEDAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 399,80 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS / CONSERVACAO, USO RACIONAL E QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE |
SEC.MUN.DE AGRIC., DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE RE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS NA BASE DA CAIXA D AGUA DO BAIRRO SOSSEGO E VILA NOVA SEDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 399,80 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS E DE PREVENCAO A SAUDE / ASSISTENCIA JURIDICA |
SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025. | R$ 400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-PLANO PREVIDENCIARIO / PREVIDENCIA MUNICIPAL |
PLANO PREVIDENCIARIO | 22/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CURRALINHOS RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021. | R$ 400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS DE VIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 422,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 16/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 422,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 10/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO DO RPPS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES-PSF LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | R$ 422,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS / CONSERVACAO, USO RACIONAL E QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE |
SEC.MUN.DE AGRIC., DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE RE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS DE BASE DE CAIXA D AGUA DESTE MUNICIPIO. | R$ 422,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN.DE AGRIC., DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE RE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIARIAS EM SERVICOS GERAIS NO PREDIO DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 422,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE CARTORIO EM GERAL, PARA ATA ELEICAO DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LOURIVAL CELESTINO DE SOUSA NA LOCALIDADE PINTADO ESTA SECRETARIA. | R$ 444,32 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE CARTORIO EM GERAL, PARA REGISTRO ATA DA ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE NINA ARRAIS NA PESSOA JURIDICA 639. | R$ 444,32 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA GARAGEM DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 464,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / ENCARGOS ESPECIAIS |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 24/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FEP. | R$ 474,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |