Liquidação empenhos
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Total:
R$ 5.805.613,91
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 12/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 600,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADAS LOTADAS NO GABINETE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | R$ 600,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE POCOS,CHAFARIZES E CAIXAS D AGUA / ABASTECIMENTO DAGUA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REMOCAO DE BOMBAS SUBMERSSAS DE POCOS TUBULARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 632,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA AREA INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 632,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NESTA CONTA. | R$ 632,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| TREINAMENTOS E QUALIFICACOES DE PROFESSORES / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Material de Consumo | 12/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10 COMUM), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 632,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAS VIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2026. | R$ 632,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONTABILIDADE NA CONFECCAO DE GFIPS E FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS E DO ADMINISTRATIVO FPM, CONFECCAO DO PASEP MENSAL E ENVIO DA DCTF ACOMPANHAMENTO NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E PGFN, REGULARIZACAO DO CAUC DO MUNICIPIO REFERENTE MES DE JULHO DE 2022. | R$ 632,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE METALURGICO NA CONFECCAO E REPAROS NOS PORTOES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 632,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E LIMPEZA DE ENTULHOS DA ESCOLA FAZENDA JORGE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026. | R$ 632,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E LIMPEZA DE ENTULHOS DA ESCOLA FAZENDA JORGE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | R$ 632,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 20/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PAB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | R$ 634,21 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN.DE AGRIC., DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE RE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 648,40 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / CULTURA VIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/08/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NOS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO. | R$ 648,40 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 20/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIARIA A VEREADOR EM VIAGEM A SERVICO DESTA CASA. | R$ 656,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Contribuições | 20/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E APPM COM O OBJETIVO DE SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ELETIVOS NO TERRITORIO DESENVOLVIMENTO ENTRE RIOS. | R$ 656,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| INDICE DE GESTAO E DESC. DO BOLSA FAMILIA-IGDBF / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA(CRAS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 663,48 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 12/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 685,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,A SERVICO DA SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 685,50 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Contribuições | 20/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E APPM COM O OBJETIVO DE SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ELETIVOS NO TERRITORIO DESENVOLVIMENTO ENTRE RIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | R$ 700,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM O ROCO DAS VIAS DA COMUNIDADE AGUA BOA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | R$ 700,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| INDICE DE GESTAO E DESC. DO BOLSA FAMILIA-IGDBF / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 700,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 700,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 708,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO-40% / MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | R$ 737,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |