Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.012.982,77
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DA COMUNIDADE JATOBAR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | R$ 632,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA E EXTERNA / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 19/01/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NT DE NТК 626273030 PARCELA 023, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA. | R$ 650,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE GRANDES E PEQUENOS REPAROS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 650,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. | R$ 679,20 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / ENCARGOS ESPECIAIS |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20/01/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FPM. | R$ 684,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Patronais | 08/01/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM JUROS SOBRE CONTRIBUICAO AO INSS,DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA. | R$ 700,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS / CONSERVACAO, USO RACIONAL E QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE |
SEC.MUN.DE AGRIC., DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE RE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE BOMBAS DE POCOS TUBULARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | R$ 737,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS / CONSERVACAO, USO RACIONAL E QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE |
SEC.MUN.DE AGRIC., DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE RE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES NO ASSENTAMENTO TICAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | R$ 737,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Diárias - Civil | 13/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS A ESTA SECRETARIA, JUNTO A CONTABILIDADE E O ESCRITORIO DO HANS ASSESSORIA , NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2022. | R$ 737,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 750,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO METARLUGICO ATUANDO EM REPAROS DE PORTAS E PORTOES DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 750,50 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 06/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 759,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA ESCOLA DA COMUNIDADE PINTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 759,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN.DE AGRIC., DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE RE | Diárias - Civil | 06/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEP. DE RECURSOS HIDR E DESENVOL., COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022. | R$ 759,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | R$ 759,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL / PROTECAO SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 06/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 1 2 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A MIGUEL LEAO-PI, PARA FAZER MATRICULA ESCOLAR DE CRIANCA QUE VIVE EM EXTREMA POBREZA JUNTO AO CARTORIO, NO DIA 06 01 2022. | R$ 759,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA EXTERNA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | R$ 759,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/01/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMAS DE INFORMACOES REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | R$ 810,50 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | R$ 810,50 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIOES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 828,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesas de Exercícios Anteriores | 08/01/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NESTA PREFEITURARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | R$ 843,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2022. | R$ 843,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA,CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 843,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | R$ 843,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM REPAROS E MANUTENCAO DA ESTRUTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LOURIVAL CELESTINO DE SOUSA LOCALIZADA NO PINTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 843,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |