Liquidação empenhos
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R$ 2.773.673,93
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/10/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS(ADIANTAMENTO 13ТК SALARIO) DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | R$ 1.579,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR LORIVAL CELESTINO DE SOUSA NA LOCALIDADE PINTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | R$ 1.579,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL LOURIVAL CELESTINO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 1.579,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO-40% / MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | 13/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET 300MB, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 1.579,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe | |
| PROGRAMA DE AMPARO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL / URBANIZAR |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/10/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFECCAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICOS COM VEICULACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS SOBRE O MUNICIPIO DE CURRALINHOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | R$ 1.600,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-40% / MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Obrigações Patronais | 20/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO AO INSS PARTE-PATRONAL,DOS SERVIDORES FUNDEB 30% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | R$ 1.675,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PARA O FUNDEB-40% / ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADO COMPETENCIA AGOSTO 2020. | R$ 1.688,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE POCOS,CHAFARIZES E CAIXAS D AGUA / ABASTECIMENTO DAGUA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM MANUTENCAO E MANUZEIO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS TUBULARES, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.700,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/10/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E INSS. | R$ 1.749,52 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DOU E JORNAL OFICIAL O DIA DE AVISO DE LICITACOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.769,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN.DE AGRIC., DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE RE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.776,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/10/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE REUNIOES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | R$ 1.779,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.790,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO-40% / MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | 13/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET 300MB, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR JACO GOMES BARBOSA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.790,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/10/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E NOBREAKS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.800,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA EDUCACAO COMPENSATORIA PARA O FUNDEB-40% / EDUCACAO COMPENSATORIA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.810,20 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-40% / MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Diárias - Civil | 01/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIA PARA FAZER VIAGENS A TERESINA-PI, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, JUNTO A SEDUC. | R$ 1.818,37 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 1.821,60 | Outubro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO PRESIDENTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | R$ 1.821,60 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UBS DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2025. | R$ 1.821,60 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA EDUCACAO COMPENSATORIA PARA O FUNDEB-40% / EDUCACAO COMPENSATORIA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ZELADORA NA CRECHE NINA ARRAES DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.821,60 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DA AREA INTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.821,60 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.821,60 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E LIMPEZA NA ESCOLA DA COMUNIDADE AGUA BOA ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL. | R$ 1.821,60 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 30/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E INSS. | R$ 1.821,60 | Outubro/2025 | Ver detalhe |