Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 3.902.896,31
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DESENV. URBANO / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 30/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.579,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.579,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Sentenças Judiciais | 08/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA PREFEITURA. | R$ 1.579,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.579,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 01/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.579,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE QUENTINHAS E HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.579,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 09/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS DESTE ORGAO, ABRIL DE 2020. | R$ 1.579,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO ATUANDO EM PEQUENOS REFORMAS DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.579,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | R$ 1.600,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.600,00 | Abril/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 09/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE FOLHA DE SUBSIDIOS, ABRIL DE 2020. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. COD: 0018377-6. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO ATUANDO EM PEQUENOS REPAROS DE URGENCIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MEDICOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 10/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A PRESIDENTE-VEREADORA, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA REALIZAR CONSULTA SOBRE DEMANDAS DE PROCESSOS LEGISLATIVO NO ESCRITORIO IGOR MARTINS, NO DIA 11 04 2023. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA / ABASTECIMENTO DAGUA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS NOS ENCANAMENTOS DA COMUNIDADE LAGOA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS DAS RUAS PARALELEPIDEDOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. COD: 0018377-6. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN.DE AGRIC., DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE RE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HIDRAULICA, NOS BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2022. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO DA PREFEITURA FAZENDO REPAROS NOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS / CONSERVACAO, USO RACIONAL E QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE |
SEC.MUN.DE AGRIC., DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE RE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NA DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2026. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS DAS RUAS PARALALEPIPEDOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| TREINAMENTOS E QUALIFICACOES DE PROFESSORES / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Material de Consumo | 08/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2022. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |