Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 4.255.385,77
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUIMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.401,73 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.401,73 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 03/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A DIGITADORA, COM DESTINO A TERESINA-PI, LEVANDO AMOSTRA DE DENGUE PARAA ENTREGA JUNTO AO LACEN, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022. | R$ 1.401,73 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E LIMPEZA DA ESCOLA JOAO PAULO II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.401,73 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 03/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM COMPLEMENTACAO DA UNIAO DO PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE A MAIO DE 2026. | R$ 1.401,73 | Junho/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO COM GASTOS DA ELETROBRAS / PREVIDENCIA MUNICIPAL |
PLANO PREVIDENCIARIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/06/2022 | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM TAXA DE INSCRICAO DO CPA10 PARA GESTOR DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE CURRALINHOS. | R$ 1.401,73 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAO PAULO II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.401,73 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| TREINAMENTOS E QUALIFICACOES DE PROFESSORES / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 1.401,73 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2024. | R$ 1.401,73 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL / PROTECAO SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 03/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 1 2 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, COM DESTINO A MONSENHOR GIL-PI, PARA REALIZAR ATENDIMENTO A UMA FAMILIA EXTENSA DE UMA CRIANCA QUE ESTAMOS ATENDENDO, NO DIA 03 06 2022. | R$ 1.401,73 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE PEDREIRO ATUANDO EM REPAROS DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.401,73 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 03/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM COMPLEMENTACAO DA UNIAO DO PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE A MAIO DE 2026. | R$ 1.401,73 | Junho/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE CAMARA DO PREDIO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.401,73 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL / PROTECAO SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 03/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A MONSENHOR GIL-PI, PARA REALIZAR ATENDIMENTO A UMA FAMILIA EXTENSA DE UMA CRIANCA QUE ESTAMOS ACOMPANHANDO, NO DIA 03 06 2022. | R$ 1.401,73 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.401,73 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS / CONSERVACAO, USO RACIONAL E QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE |
SEC.MUN.DE AGRIC., DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE RE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES NA COMUNIDADE JACARE ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.401,73 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 03/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2024. | R$ 1.401,73 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE POCOS,CHAFARIZES E CAIXAS D AGUA / ABASTECIMENTO DAGUA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES NA COMUNIDADE JACARE ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.453,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS / CONSERVACAO, USO RACIONAL E QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE |
SEC.MUN.DE AGRIC., DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE RE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DE CAIXAS D AGUA DA LOCALIDADE LAGOA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.458,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 30/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA UNIDADE ESCOLAR JACOB GOMES BARBOSA, NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | R$ 1.458,90 | Junho/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | 10/06/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE ORGAO. | R$ 1.477,00 | Junho/2026 | Ver detalhe | |
| MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 16/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E NA SASC PEGANDO MATERIAIS DO COMSEA, NOS DIAS 16 E 24 DE JUNHO DE 2021. | R$ 1.495,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO 2025. | R$ 1.495,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA 40 HORAS PRESTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SEM VINCULO EMPREGATICIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | R$ 1.496,43 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | R$ 1.537,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |