Liquidação empenhos
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Total:
R$ 5.805.613,91
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN.DE AGRIC., DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE RE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.264,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 06/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 1 2 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A SAO PEDRO-PI, PARA FAZER BUSCA DE DOCUMENTACAO DE CRIANCAS NO CARTORIO, NO DIA 06 08 2021. | R$ 1.264,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.264,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| INDICE DE GESTAO E DESC. DO BOLSA FAMILIA-IGDBF / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/08/2020 | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.275,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO-40% / MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Material de Consumo | 10/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 1.275,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/08/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DAS VIAS DA COMUNIDADE PATINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.282,66 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / CULTURA VIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/08/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA SUPERID,DESTINADOS PARA COMEMORACAO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO RAIMUNDO NONATO NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.296,80 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / CULTURA VIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/08/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DA BANDA VITOR FERNANDES. | R$ 1.296,80 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / CULTURA VIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA(SHOW), NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022, EM COMEMORACAO AO FESTEJOS DDE SAO RAIMUNDO NONATO. | R$ 1.320,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ATUANDO EM REPAROS DE URGENCIA NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.343,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO-40% / MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | 05/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET 300MB, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR JACO GOMES BARBOSA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.353,04 | Agosto/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / CULTURA VIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM APRESENTACAO MUSICAL NO FESTEJO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.369,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DO GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 1.373,66 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA JACOB GOMES BARBOSA DURANTE O PERIODO DE JORNADA AMPIADA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | R$ 1.390,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO-40% / MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Material de Consumo | 05/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.401,73 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA DE PORTOES DA GARAGEM DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.401,73 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.401,73 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DESENV. URBANO / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 04/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 1.401,73 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | 05/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET 300MB DA UNIDADE DE SAUDE DE LAGOA NOVA-ZONA RURAL , DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.401,73 | Agosto/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DE TRANSMISSAO DO SINAL DE TV / DIVULGACAO E PUBLICIDADE |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RETRANSMISSAO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, PERIODO DE AGOSTO DE 2021. | R$ 1.401,73 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL / ADMINISTRACAO CONTABIL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONTABILIDADE NA CONFECCAO DE GFIPS E FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS E DO ADMINISTRATIVO FPM, CONFECCAO DO PASEP MENSAL E ENVIO DA DCTF ACOMPANHAMENTO NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E PGFN, REGULARIZACAO DO CAUC DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | R$ 1.401,73 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS PRESTADOS NA GARAGEM DA PREFEITURA DESTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.401,73 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | 05/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET 300MB DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-CENTRO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.401,73 | Agosto/2026 | Ver detalhe | |
| TREINAMENTOS E QUALIFICACOES DE PROFESSORES / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Material de Consumo | 04/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.401,73 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO-40% / MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 1.401,73 | Agosto/2026 | Ver detalhe |