Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.111.576,83
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.800,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE BALANCETES NO PREDIO NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.955,44 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICOES A ENTIDADES E SUBVENCOES SOCIAIS / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Contribuições | 10/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA ESTA ASSOCIACAO, CONFOME CONVENIO. | R$ 3.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DA DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.024,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E SERVICOS COM A LIMPEZA PUBLICA / MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAS NAS VIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.328,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 12/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 3.378,46 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 10/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA, COM DESTINO A CIDADEDE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 10 02 2021. | R$ 3.520,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE ARTES E CHAMADAS DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.701,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 12/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 1 2 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, COM DESTINO A ZONA RURAL CURRALINHOS-PI, PARA CONDUZIR OS PROFESSORES NA BUSCA ATIVA DE MATRICULAS DE ALUNOS, NO DIA 12 02 2021. | R$ 3.724,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOSNESTA CAMARA MUNICIPAL DE CURRALINHOS, RELATIVO A DE FEVEREIRO DE 2021. | R$ 3.794,45 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DESENV. URBANO / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 28/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA PARA ATIVIDADES DA COVID-19. | R$ 4.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| TREINAMENTOS E QUALIFICACOES DE PROFESSORES / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Material de Consumo | 28/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10 COMUM), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 4.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-40% / MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO II NO POVOADO LAGOA NOVA DESDE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MATRICULA EM SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO EFETIVO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | R$ 4.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PERIODICA EM RELOGIO DE PONTO E SOFTWARE,CONFORME CONTRATO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | R$ 4.200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | 06/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTE ORGAO. | R$ 4.584,76 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe | |
| CONST. E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS / ESTRADAS VICINAIS |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Obras e Instalações | 12/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. | R$ 4.746,42 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Despesas de Exercícios Anteriores | 12/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A ESTE ORGAO. | R$ 4.980,47 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 06/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DIARIA A VEREADOR EM VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 5.143,98 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.151,50 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR(PREVINE BRASIL) NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | R$ 5.216,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 06/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DIARIA A VEREADOR EM VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 5.232,38 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS TECNICOS E JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DAS ROTINAS DE COMPRAS COM BASE NA NOVA LEI DE LICITACOES-LEI NТК 14.133 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | R$ 5.400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Patronais | 10/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RPPS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2022. | R$ 5.400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVOICO PRESTADO NO APOIO DE TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS EM TERESINA-PI. | R$ 5.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |