Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.577.842,00
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREINAMENTOS E QUALIFICACOES DE PROFESSORES / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Material de Consumo | 22/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10 COMUM), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.106,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 09/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO DO RPPS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES-PSB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | R$ 2.106,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO / URBANIZAR |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS DE VIAS PARALELEPIPEDAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.106,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA E EXTERNA / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 31/03/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO POR ENTREGA EM ATRASO DE DCTF PROCESSO:10384-402852 2018-61, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS. | R$ 2.106,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO / URBANIZAR |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS DE VIAS PARALELEPIPEDAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.106,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS NA ILUMINACAO PUBLICA DA COMUNIDADE LAGOA NOVA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.106,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA UTILIZADO POR ESTE ORGAO. | R$ 2.106,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO / URBANIZAR |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS DE VIAS PARALELEPIPEDAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.106,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Serviços de Consultoria | 08/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO PARA ESTE ORGAO. | R$ 2.106,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS / CONSERVACAO, USO RACIONAL E QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE |
SEC.MUN.DE AGRIC., DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE RE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE BOMBAS DE POCOS TUBULARES NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.106,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 22/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.106,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CEMITERIOS,PRACAS E PREDIOS PUBLICO / MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COM ROCO E CAPINA DA PRACA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.106,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN.DE AGRIC., DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE RE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.106,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 16/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 16 04 2021. | R$ 2.106,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | R$ 2.106,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-PLANO PREVIDENCIARIO / PREVIDENCIA MUNICIPAL |
PLANO PREVIDENCIARIO | 23/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CURRALINHOS RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021. | R$ 2.106,00 | Abril/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM 20 HORAS TRABALHADAS REALIZANDO TRATAMENTO ENDODOTICO(CANAL) NA UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 2.106,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO PRESIDENTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | R$ 2.125,20 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 2.125,20 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 2.125,20 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 2.125,20 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 31/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ESPECIALIZADA E ORIENTACOES DE NIVEL SUPERIOR PARA TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 20HORAS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | R$ 2.125,20 | Abril/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.125,20 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN.DE AGRIC., DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE RE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | R$ 2.125,20 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DESENV. URBANO / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 15/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 2.136,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |