Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.126.191,75
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR E FACILITADOR DA JORNADA AMPLIADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | R$ 2.179,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 10/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO DO RPPS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES-PSF LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | R$ 2.179,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE / MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Equipamentos e Material Permanente | 17/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MICROFONE, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 2.179,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAS VIAS DA COMUNIDADE LARANJO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.187,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-40% / MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Diárias - Civil | 30/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | R$ 2.264,35 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLA REFERENTE A 22 DIAS TRABALHADOS DE AGOSTO DE 2023. | R$ 2.316,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 15/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 1 2 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A NAZARIA-PI, PARA LEVAR UMA CRIANCA DE VOLTA AO LAR MATERNO (OBS: A MESMA ESTAVA LONGE DA MAE QUE NAO TEM CONDICOES DE TRANSPORTAR A CRIANCA, NO DIA 15 09 2021. | R$ 2.316,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DESENV. URBANO / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Diárias - Civil | 26/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUN. DE INFRAESTRUTURA,SERV PUBLICO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A PLANACONT-PROJETOS, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021. | R$ 2.321,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE GADO BRAVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.327,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM SERVICOS TELEFONICOS / PREVIDENCIA MUNICIPAL |
PLANO PREVIDENCIARIO | 28/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DOS PENSIONISTAS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CURRALINHOS RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO 2022 | R$ 2.352,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 2.368,36 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO DE BALANCETES NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.425,20 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS EM LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.450,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 19/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 2.507,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-60% / MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS(ADIANTAMENTO 13ТК SALARIO) DOS SERVIDORES FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | R$ 2.524,50 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS DE URGENCIA NA GARAGEM DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.535,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE FOLHA DE SUBSIDIOS, SETEMBRO DE 2020. | R$ 2.535,94 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS E DE PREVENCAO A SAUDE / ASSISTENCIA JURIDICA |
SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NO FINAL DO CAMPEONATO DA COMUNIDADE LAGOA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNCICIPIO. | R$ 2.632,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 2.649,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM A LIMPEZA DA AREA INTERNA DA CAMARAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF NТА11153. | R$ 2.650,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAUDE NO MUNICIPIO DE CURRALINHOS-PI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | R$ 2.650,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 15/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 1 2 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A NAZARIA-PI, PARA LEVAR UMA CRIANCA DE VOLTA AO LAR MATERNO (OBS: A MESMA ESTAVA LONGE DA MAE QUE NAO TEM CONDICOES DE TRANSPORTAR A CRIANCA, NO DIA 15 09 2021. | R$ 2.650,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 19/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SUPERVISOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA FORTALECER E FOMENTAR A INTERSETORIALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS NO AMBIENTE DE PROTECAO DA PRIMEIRA INFANCIA, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021. | R$ 2.700,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UBS DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2025. | R$ 2.707,20 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2025. | R$ 2.800,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |