Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 1.577.842,00
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
GABINETE DO PREFEITO | 28/04/2022 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DO GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | R$ 3.149,00 | Abril/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS / CONSERVACAO, USO RACIONAL E QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE |
SEC.MUN.DE AGRIC., DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE RE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REMOCAO DE BOMBAS DE POCOS TUBULARES DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.220,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 3.240,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA E EXTERNA / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 15/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO NТК (20 60) DE DEBITO PREVIDENCIARIO NТК DO ACORDO 00653 2019, JUNTO AO RPPS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O ORGAO. | R$ 3.250,40 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMAS DE ASSISTENCIA NUTRICIONAL / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA CONTRATO TEMPORARIO PAB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2025. | R$ 3.288,80 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 17/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A PRESIDENTE-VEREADORA, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 19 04 2023. | R$ 3.306,14 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 15/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 1 2 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA ACOMPANHAR UM PROCEDIMENTO DE ADOCAO DE UMA CRIANCA NO ABRIGO JOAO DE DEUS, NO DIA 15 04 2021. | R$ 3.374,43 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 17/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAS CONCEDIDAS AO CONTROLADOR, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PLANACONT, NO DIA 20 04 2023. | R$ 3.385,68 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Indenizações e Restituições | 30/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RESTITUICAO DE RECURSOS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.399,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMAS DE INFORMACOES. | R$ 3.552,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| FORMACAO E MANUTENCAO DE BANDA DE MUSICA / VIGILANCIA EM SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2025. | R$ 3.643,20 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS / CONSERVACAO, USO RACIONAL E QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE |
SEC.MUN.DE AGRIC., DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE RE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FUNCIONAMENTO DE BOMBAS DE POCO TUBULAR DA COMUNIDADE CRUZES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.700,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 10/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA REALIZAR CONSULTA EM ESCRITORIOS NA AREA JURIDICA E CONTABIL NA CAPITAL, NO DIA 11 04 2023. | R$ 3.815,55 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DOS AUXILIARES ENFERMAGEM PAB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2025. | R$ 3.823,20 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMAS DE INFORMACOES. | R$ 3.896,46 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 11/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL JUNTO AO ESCRITORIO DO EMERSON, NO DIA 11 04 2022. | R$ 3.914,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 15/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 1 2 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA ACOMPANHAR UM PROCEDIMENTO DE ADOCAO DE UMA CRIANCA NO ABRIGO JOAO DE DEUS, NO DIA 15 04 2021. | R$ 3.933,23 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | R$ 4.000,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 30/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | R$ 4.000,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTE ORGAO. | R$ 4.000,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZARA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS E SOLDA NAS GRADES DOS PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.090,84 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 17/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO ESCRITORIO DE SETOR PESSOAL EMERSON BANDEIRA, NO DIA 20 04 2023. | R$ 4.114,24 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUENTINHAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.285,99 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 15/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 1 2 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA ACOMPANHAR UM PROCEDIMENTO DE ADOCAO DE UMA CRIANCA NO ABRIGO JOAO DE DEUS, NO DIA 15 04 2021. | R$ 4.418,33 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 15/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 1 2 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA ACOMPANHAR UM PROCEDIMENTO DE ADOCAO DE UMA CRIANCA NO ABRIGO JOAO DE DEUS, NO DIA 15 04 2021. | R$ 4.433,90 | Abril/2025 | Ver detalhe |