Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.519.275,25
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 19/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DIARIA A VEREADOR EM VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 11.789,88 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | R$ 11.931,36 | Março/2025 | Ver detalhe |
| TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 28/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO ESTADO DO PI, NOS DIAS 28 A 30 DE MARCO DE 2022. | R$ 12.144,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGAO 003 2021. | R$ 12.180,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 19/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | R$ 12.318,94 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA 40 HORAS PRESTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SEM VINCULO EMPREGATICIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | R$ 12.596,32 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 12/03/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO PLANEJAR SAUDE-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EM SAUDE PUBLICA, NO DIA 12 DE MARCO DE 2021. | R$ 13.315,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE ARTES DIGITAL, COMUNICADOS E CHAMADAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | R$ 13.350,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA 40 HORAS PRESTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | R$ 13.861,02 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 27/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA REALIZAR DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 27 A 30 DE MARCO DE 2023. | R$ 14.553,15 | Março/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS MEDICOS PSF PAB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 14.785,20 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/03/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 15.195,65 | Março/2025 | Ver detalhe |
| SERVICOSADMINISTRATIVOS-PLANO PREVIDENCIARIO / PREVIDENCIA MUNICIPAL |
PLANO PREVIDENCIARIO | Diárias - Civil | 25/03/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O GESTOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CURRALINHOS, EDVAN MARTINS DE RESENDE, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA AGENCIA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM TERESINA-PI, NO PERIODO DO DIA 25 DE MARCO DE 2021. | R$ 15.205,89 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM SERVICOS TELEFONICOS / PREVIDENCIA MUNICIPAL |
PLANO PREVIDENCIARIO | 28/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DOS INATIVOS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CURRALINHOS RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO 2022 | R$ 16.670,80 | Março/2025 | Ver detalhe | |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-PLANO PREVIDENCIARIO / PREVIDENCIA MUNICIPAL |
PLANO PREVIDENCIARIO | 25/03/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CURRALINHOS RELATIVO A COMPETENCIA DE 13ТК MARCO DE 2021. | R$ 20.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe | |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 20.003,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-PLANO PREVIDENCIARIO / PREVIDENCIA MUNICIPAL |
PLANO PREVIDENCIARIO | 25/03/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CURRALINHOS RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2021. | R$ 23.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 05/03/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO PLANEJAR SAUDE-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EM SAUDE PUBLICA, NO S DIAS DE 05,08 E 09 DE MARCO 2021. | R$ 26.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-40% / MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Obrigações Patronais | 17/03/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO AO INSS PARTE-PATRONAL,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | R$ 26.707,22 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E SERVICOS COM A LIMPEZA PUBLICA / MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/03/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ROCO E CAPINAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | R$ 29.459,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 31/03/2022 | VALOR QUE SE QUE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES NA UBS DESTE MUNICIPIO ATUANDO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | R$ 30.460,70 | Março/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 18/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO DO RPPS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES-PACS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | R$ 32.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E CALCAMENTOS / MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/03/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COM ROCO E LIMPEZA DA AVENIDA PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 32.736,21 | Março/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A 1 3 DE FERIAS NO MES DE MARCO DE 2024. | R$ 32.788,80 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN.DE AGRIC., DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE RE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DA DISTRIBUICAO DE AGUA DO CARRO PIPA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | R$ 33.240,00 | Março/2025 | Ver detalhe |