Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 3.902.896,31
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN.DE AGRIC., DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE RE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS NOS ENCANAMENTOS DA LOCALIDADE LAGOA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.848,95 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTE ORGAO. | R$ 2.861,44 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A ORGANIZACAO DE BALANCETES NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.862,99 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 22/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.890,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-40% / MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | R$ 2.908,80 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | 29/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | R$ 2.917,80 | Abril/2026 | Ver detalhe | |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.947,37 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE POCOS,CHAFARIZES E CAIXAS D AGUA / ABASTECIMENTO DAGUA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OPERADORA DE BOMBAS SUBMESSAS NA COMUNIDADE LAGOA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.948,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS (ADIANTAMENTO 13 SALARIO) FIXAS DOS SERVIDORES-FUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | R$ 2.998,85 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 07/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AO COREN E LACEN, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. | R$ 3.000,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-40% / MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | 29/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO-SENTENCA JUDICIAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DE 2021. | R$ 3.000,00 | Abril/2026 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM PASEP / ENCARGOS ESPECIAIS |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FEP. | R$ 3.000,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E SERVICOS COM A LIMPEZA PUBLICA / MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ROCO E CAPINAS NAS RUAS DA LOCALIDADE LAGOA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.031,58 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CONSERVACAO DE BALACENTES NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.043,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 15/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 1 2 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRO TUTELAR, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA ACOMPANHAR O PROCESSO DE ADOCAO DE UMA CRIANCA NO ABRIGO JOAO DEUS, NO DIA 15 04 2021. | R$ 3.083,40 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.ASSINAT.DE REVISTAS, JORNAIS E PUBLIC.DE EDITAIS / ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Sentenças Judiciais | 10/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA PREFEITURA. | R$ 3.127,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 30/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | R$ 3.150,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2026. | R$ 3.157,90 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARATER EMERGENCIAL PARA PREFEITURA DE CURRALINHOS NO MES DE MARCO DE 2026. | R$ 3.157,90 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 24/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DIARIA A VEREADOR EM VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 3.157,90 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS E DE PREVENCAO A SAUDE / ASSISTENCIA JURIDICA |
SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA NARRACAO DA ABERTURA DO CAMPEONATO DA LOCALIDADE LAGOA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.158,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 22/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.158,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO REPAROS DE RUAS PARALELEPIPEDOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.240,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
GABINETE DO PREFEITO | Obrigações Patronais | 08/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RPPS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES MARCO DE 2022. | R$ 3.240,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.240,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |