Liquidação empenhos
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Total:
R$ 5.805.613,91
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN.DE AGRIC., DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE RE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM O AUXILIO NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE GADO BRAVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JULHO DE 2022. | R$ 2.269,40 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 04/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026. | R$ 2.269,40 | Agosto/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 04/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026. | R$ 2.269,40 | Agosto/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 04/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026. | R$ 2.269,40 | Agosto/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN.DE AGRIC., DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE RE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DE DISTRIBUICAO DE AGUA DA COMUNIDADE GADO BRAVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | R$ 2.269,40 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 04/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026. | R$ 2.269,40 | Agosto/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 04/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026. | R$ 2.269,40 | Agosto/2026 | Ver detalhe | |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 PERICIA MEDICA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA. | R$ 2.369,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-40% / MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Obrigações Patronais | 10/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO DO RPPS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 30%-SENTENCA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | R$ 2.380,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA UTILIZADO POR ESTE ORGAO. | R$ 2.386,68 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS DESTE ORGAO, AGOSTO DE 2020. | R$ 2.400,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 28/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DOS AUXILIARES ENFERMAGEM PAB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2025. | R$ 2.400,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE FOLHA DE SUBSIDIOS, AGOSTO DE 2020. | R$ 2.421,64 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM SERVICOS TELEFONICOS / PREVIDENCIA MUNICIPAL |
PLANO PREVIDENCIARIO | 28/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DOS PENSIONISTAS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CURRALINHOS RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO 2022 | R$ 2.421,67 | Agosto/2026 | Ver detalhe | |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PEQUENOS REPAROS DE URGENCIAS NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.422,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO DE BORRACHEIRO ATUANDO EM REPAROS E REMENDOS DOS PNEUS DOS CARROS DA SECRETARIA DE APOIO DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.422,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 31/08/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | R$ 2.446,51 | Agosto/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAUDE NO MUNICIPIO DE CURRALINHOS-PI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | R$ 2.467,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 19/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SUPERVISOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA FORTALECER E FOMENTAR A INTERSETORIALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS NO AMBIENTE DE PROTECAO DA PRIMEIRA INFANCIA, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021. | R$ 2.496,33 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE POCOS,CHAFARIZES E CAIXAS D AGUA / ABASTECIMENTO DAGUA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM MANUTENCAO E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ARMAZENAMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.500,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA AREA INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.500,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / CULTURA VIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/08/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM A BANDA VITOR FERNANDES ENTRE OS DIAS 31 08 2023 E 01 09 2023. | R$ 2.500,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 07/08/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA REALIZAR CONSULTA SOPBRE DEMANDAS DE PROCESOS LEGISLATIVOS E CONSULTA DIVERSAS JUNTO AO ESCRITORIO DO IGOR MARTINS, NO DIA 11 08 2023. | R$ 2.618,75 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 11/08/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.622,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR JACOB GOMES BARBOSA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.631,58 | Agosto/2026 | Ver detalhe |