Liquidação empenhos
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Total:
R$ 4.255.385,77
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Material de Consumo | 11/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 2.500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS NA ILUMINACAO PUBLICA DA COMUNIDADE LAGOA NOVA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.500,05 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO ESPECIALIZADO DE FOSSA SEPTICA DA UBS DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.500,05 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NA ELABORACAO DE PROTESES DENTARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | R$ 2.536,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DE CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.537,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10/06/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE FOLHA DE SUBSIDIOS, JUNHO DE 2020. | R$ 2.549,95 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10/06/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS DESTE ORGAO, JUNHO DE 2020. | R$ 2.550,05 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10/06/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS DESTE ORGAO, JUNHO DE 2020. | R$ 2.550,05 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E SERVICOS COM A LIMPEZA PUBLICA / MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COM ROCO DE MAQUINA ATUANDO NA LIMPEZA DA AVENIDA PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.558,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE TERESINA A CURRALINHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.590,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATUALIZACAO DE SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.631,58 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19 / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Material de Consumo | 01/06/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A UBS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE AO COVID-19. | R$ 2.631,58 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.632,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.632,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.632,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO / URBANIZAR |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS DE VIAS PARALELEPIPEDAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.632,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE PEDREIRO ATUANDO EM REPAROS DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.643,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 29/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA NA UBS 40 HORAS PRESTADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | R$ 2.656,50 | Junho/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/06/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRASO DE ENTREGA NA DCTF. | R$ 2.664,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Material de Consumo | 23/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | R$ 2.674,12 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DA UTILIZACAO DE ESPACO EM INFRAESTUTURA DO DATACENTER, COM LOGIN E SENHA PARAMETRIZADA AOS DADOS CONTABEIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO SIAFIC SCPI. | R$ 2.697,18 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 30/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DO PSF, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO A SESAPI NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022. | R$ 2.697,18 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 2.697,18 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 03/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM COMPLEMENTACAO DA UNIAO DO PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE A MAIO DE 2026. | R$ 2.697,18 | Junho/2026 | Ver detalhe | |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JACOB GOMES BARBOSA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | R$ 2.737,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |