Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.930.167,83
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 22/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 22 04 2021. | R$ 2.106,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19 / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Material de Consumo | 01/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVO(OLEO DIESEL B S500)PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.106,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
GABINETE DO PREFEITO | Obrigações Patronais | 10/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RPPS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | R$ 2.106,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICA (PMSB) E PLANO MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS (PMGIRS) DO MUNICIPIO DE CURRALINHOS-PI, CONFORME CONTRATO NТК 001 2022, TOMADA DE PRECO NТК 001 2022. | R$ 2.118,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIARIAS DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.118,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DESDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | R$ 2.118,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DESDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | R$ 2.118,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2024. | R$ 2.118,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | R$ 2.118,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DESDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | R$ 2.118,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF / ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO, EM ABRIL DE 2021, DE DUZENTOS E DEZESSETE BRINDES PARA LEMBRANCINHAS A SEREM DISTRIBUIDAS EM ALUSAO AO DIA DAS MAES, PARA AS BENEFICIARIAS DO SCFV. | R$ 2.156,06 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTE ORGAO. | R$ 2.160,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO |
GABINETE DO PREFEITO | Obrigações Patronais | 09/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO DO RPPS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | R$ 2.160,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DESENV. URBANO / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO ATUANDO NOS REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.207,60 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/04/2020 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NO EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2020. | R$ 2.220,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 16/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 16 04 2021. | R$ 2.321,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNCIPAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.323,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DESENV. URBANO / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO ATUANDO EM REPAROS DOS ORGAOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.413,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| IMPLANTACAO DE UMA ESCOLA TECNICA / POLICIAMENTO MILITAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM A PINTURA DO MURO DA AREA EXTERNA DA CRECHE NINA ARRAIS SEDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.414,68 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 30/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 1 2 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA MUNICIPAL DO CRAS, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADAS AO PROGRAMA CRIANCA NA SAC, NO DIA 30 04 2021. | R$ 2.539,10 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ATERROS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.550,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE APOIO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.626,64 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIOES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.677,50 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DESDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | R$ 2.677,50 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Patronais | 10/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RPPS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, ASS SOCIAL, AGRIC, CONTROLADORIA, GAB PREF, REFERENTE A MARCO DE 2024. | R$ 2.697,24 | Abril/2024 | Ver detalhe |