Liquidação empenhos
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Total:
R$ 5.805.613,91
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.098,91 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NESTA CONTA. | R$ 4.192,69 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.214,60 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 4.214,60 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.236,61 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17/08/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS II LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR(PREVINE BRASIL) NO MES DE JULHO DE 2023. | R$ 4.251,65 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| SERVICOSADMINISTRATIVOS-PLANO PREVIDENCIARIO / PREVIDENCIA MUNICIPAL |
PLANO PREVIDENCIARIO | Diárias - Civil | 31/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCORPORACAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPETENCIA AGOSTO 2020. | R$ 4.378,44 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Indenizações e Restituições | 19/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO RECURSO CONVENIO DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.440,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-40% / MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Obrigações Patronais | 10/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO DO RPPS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 30% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | R$ 4.500,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 19/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES-FUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2022. | R$ 4.578,70 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTINHO DA COMUNIDADE GADO BRAVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.615,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 19/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SUPERVISOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA FORTALECER E FOMENTAR A INTERSETORIALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS NO AMBIENTE DE PROTECAO DA PRIMEIRA INFANCIA, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021. | R$ 4.680,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DESENV. URBANO / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Diárias - Civil | 26/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUN. DE INFRAESTRUTURA,SERV PUBLICO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A PLANACONT-PROJETOS, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021. | R$ 4.737,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM LANCHES PARA PEQUENAS REUNIOES DOSPARLAMENTARES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CURRALINHOS, CONFORME NF NТК 10957. | R$ 4.800,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM O ROCO DAS VIAS DA COMUNIDADE AGUA BOA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | R$ 4.880,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 12/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA PARA ATIVIDADES DA COVID-19. | R$ 4.920,10 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | 05/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET 300MB DA UNIDADE DE SAUDE DE LAGOA NOVA-ZONA RURAL , DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 4.939,68 | Agosto/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFFCCAO DE QUENTINHAS PARA CAMARAMUNICIPAL DE CURRALINHOS, CONFORME NF NТА 10955. | R$ 4.976,30 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17/08/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR (PREVINE BRASIL) NO MES DE JULHO DE 2023 | R$ 5.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 10/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO DO RPPS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES-FUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | R$ 5.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,A SERVICO DA SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 5.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.009,42 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 13/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 1 2 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA, COM DESTINO A MONSENHOR GIL-PI, PARA TRATAR DE DEMANDAS JUNTO AO CARTORIO, NO DIA 13 08 2021. | R$ 5.027,15 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-60% / MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Obrigações Patronais | 09/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO DO RPPS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | R$ 5.040,82 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| SERVICOSADMINISTRATIVOS-PLANO PREVIDENCIARIO / PREVIDENCIA MUNICIPAL |
PLANO PREVIDENCIARIO | Serviços de Consultoria | 20/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONOMICA, FINANCEIRA, CONTABIL, JURIDICA, ATUARIA E COMPREV PRESTADOS PELA CONSULPREV A ADMINISTRACAO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CURRALINHOS,RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021, 8ТЊ (OITAVA) PARCELA. | R$ 5.106,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |