Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.902.896,31
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Material de Consumo | 19/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 8.519,96 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 22/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 22 04 2021. | R$ 8.599,50 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 13/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 8.606,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 02/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 8.624,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 20/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO VIGIA COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NO DIA 21 03 2023. | R$ 8.634,06 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. | R$ 8.707,72 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A MUDANCA DE PONTO DE INTERNET DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.710,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| INDENIZACOES E SENTENCAS JUDICIAIS / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Indenizações e Restituições | 13/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OPERACOES DELEGADAS REALIZADAS PELA POLICIA MILITAR DO PIAUI NESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2023, A FIM DE QUE SEJAM REALIZADAS AS CORRESPONDENTES TRANSFERENCIAS DAS INDENIZACOES DIRETAMENTE PARA OS POLICIAIS MILITARES, EXECUTORES DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E ESTADO DO PIAUI. | R$ 8.719,70 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 19/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 8.731,50 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 02/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024. | R$ 8.763,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 19/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 8.813,30 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Diárias - Civil | 22/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A DIRETORA DO DPTO MUN. DE CAD (RH) COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA, NO DIA 22 04 2021. | R$ 8.918,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 02/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (1460 LT DE OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 8.993,60 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 02/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024. | R$ 8.996,73 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE POCOS,CHAFARIZES E CAIXAS D AGUA / ABASTECIMENTO DAGUA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS TUBULARES DO ASSENTAMENTO IRMA DORATY, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 9.000,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Patronais | 20/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | R$ 9.038,13 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DESENV. URBANO / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/03/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 9.080,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS E CONSERTO E MANUTENCAO DOS VENTILADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 9.083,30 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A MUDANCA DE PONTO DE INTERNET DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. | R$ 9.200,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 13/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A VEREADOR, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA, NO DIA 14 03 2023. | R$ 9.295,20 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO COM CARRO FUMACE NO COMBATE DE PRAGAS URBANAS NOCIVAS A POPULACAO DE CURRALINHOS-PI. | R$ 9.308,67 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DAS VIAS DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | R$ 9.460,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
GABINETE DO PREFEITO | Obrigações Patronais | 10/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RPPS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | R$ 9.463,39 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE LAVANDERIAS / ENSINO INFANTIL |
FUNDEB | Material de Consumo | 13/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 9.545,31 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Material de Consumo | 20/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 9.600,99 | Abril/2026 | Ver detalhe |