Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.930.167,83
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA EM MARCO DE 2024, CONFORME PREGAO 002 2022. | R$ 34.794,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| APOIO A PRODUCAO E DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUN. / URBANIZAR |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA NO PERIODO DE 01 A 31 MARCO DE 2024(CAPINA, VARRICAO E COLETA DE LIXO DOMICILIAR) CONFORME TOMADA DE PRECO NТК 002 2021, CONTRATO E ADITIVO. | R$ 43.856,24 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 10/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A PRESIDENTE-VEREADORA, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA REALIZAR CONSULTA SOBRE DEMANDAS DE PROCESSOS LEGISLATIVO NO ESCRITORIO IGOR MARTINS, NO DIA 11 04 2023. | R$ 44.046,97 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E CALCAMENTOS / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO |
FUNDEB | Material de Consumo | 26/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10 COMUM), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 52.500,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| SERVICOSADMINISTRATIVOS-PLANO PREVIDENCIARIO / PREVIDENCIA MUNICIPAL |
PLANO PREVIDENCIARIO | Diárias - Civil | 26/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O GESTOR DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CURRALINHOS, EDVAN MARTINS DE RESENDE, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA AGENCIA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM TERESINA-PI, NO PERIODO DO DIA 26 DE ABRIL DE 2021. | R$ 58.002,37 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 30/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 1 2 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA MUNICIPAL DO CRAS, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADAS AO PROGRAMA CRIANCA NA SAC, NO DIA 30 04 2021. | R$ 66.150,88 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF / ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO, EM ABRIL DE 2021, DE DUZENTOS E DEZESSETE BRINDES PARA LEMBRANCINHAS A SEREM DISTRIBUIDAS EM ALUSAO AO DIA DAS MAES, PARA AS BENEFICIARIAS DO SCFV. | R$ 100.382,29 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19 / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Material de Consumo | 01/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE HOSPITALAR(SERINGA DES. 10ML-C AGULHA 25X7,SERINGA DES. 3ML-C AGULHA 25X7,SERINGA DES. 5ML-C AGULHA 25X7,LUVA CIRUGICA-NТК7,5 PARA UBS DESSE MUNICIPIO. | R$ 114.040,73 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 30/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | R$ 114.906,19 | Abril/2024 | Ver detalhe |