Liquidação empenhos
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Total:
R$ 5.805.613,91
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO / IMPLANTACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Diárias - Civil | 13/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 1 2 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA AO CONTROLADOR GERAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2021. | R$ 3.750,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS DA FAZENDA NOVA PARA CURRALINHOS PARA ATENDIMENTO MEDICO. | R$ 3.773,61 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/08/2020 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 3.778,50 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.792,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.818,60 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E CALCAMENTOS / MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DO PORTES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.836,67 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.853,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADAS LOTADAS NO GABINETE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | R$ 3.890,40 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / CULTURA VIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/08/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM A BANDA VITOR FERNANDES ENTRE OS DIAS 31 08 2023 E 01 09 2023. | R$ 3.890,40 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 06/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026. | R$ 4.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN.DE AGRIC., DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE RE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 4.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 4.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 4.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE TRANSPORTE DO POVOADO PINTADO A VILA SANTA CRUZ A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA E EXTERNA / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 31/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO POR ENTREGA EM ATRASO DE DCTF PROCESSO:10384-402853 2018-14, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS. | R$ 4.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO GADO BRAVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 03/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 04/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe | |
| MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 07/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DO PROGRAMA MUN. DO PROG. BOLSA FAMILIA, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADAS AO PBF JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 07 07 2021. | R$ 4.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 06/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026. | R$ 4.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 4.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-40% / MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Diárias - Civil | 10/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCACAO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO 18ТК GRE E SEDUC, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2021. | R$ 4.015,13 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE FECHADURA E REGULAGEM DE PORTAS DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.058,97 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Material de Consumo | 31/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 4.098,91 | Agosto/2026 | Ver detalhe |