Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.930.167,83
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 30/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | R$ 3.600,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) 2020 DE VEICULO MARCA MODELO: MARCOPOLO VOLARE V8L, RENAVAM 534277977, DE ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.645,74 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA E EXTERNA / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 15/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO NТК (20 60) DE DEBITO PREVIDENCIARIO NТК DO ACORDO 00653 2019, JUNTO AO RPPS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O ORGAO. | R$ 3.789,71 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 18/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E BATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.863,20 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 3.914,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19 / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Material de Consumo | 01/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTTO NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.936,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BENS MOVEIS DESTA SECRETARIA. | R$ 4.025,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / ENCARGOS ESPECIAIS |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 31 08 2018. | R$ 4.100,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 4.284,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19 / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS DESTE MUNICIPIO NO CAMBATE A COVID-19. | R$ 4.450,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Material de Consumo | 12/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 4.500,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 15/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 1 2 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA ACOMPANHAR UM PROCEDIMENTO DE ADOCAO DE UMA CRIANCA NO ABRIGO JOAO DE DEUS, NO DIA 15 04 2021. | R$ 4.514,86 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA E EXTERNA / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 30/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO POR ENTREGA EM ATRASO DE DCTF PROCESSO:10384-402853 2018-14, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS. | R$ 4.516,91 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 4.550,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | R$ 4.603,98 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 11/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE DEMANDAS SOBRE ACESSO SIBEC JUNTO A CAIXA ECONOMICA, NO DIA 11 04 2022. | R$ 4.604,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DESENV. URBANO / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO ATUANDO EM REPAROS DOS ORGAOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.675,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 30/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DIARIA A VEREADOR EM VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 4.695,66 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 19/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCACAO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO AO COMERCIO RESOLVENDO QUESTOES DE EMPRESSORAS E MATERIAIS PARA AS AULAS REMOTAS, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2021. | R$ 4.745,60 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19 / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Material de Consumo | 01/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTTO NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(LUVA P PROCEDIMENTOS TAM-M,LUVA P PROCEDIMENTOS TAM-P,LUVA P PROCEDIMENTOS TAM-PP,LUVA P PROCEDIMENTOS TAM-G,PARA UBS DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.750,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.750,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / ENCARGOS ESPECIAIS |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 30 09 2020. | R$ 4.924,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIOES DE CONSELHOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.169,36 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Indenizações e Restituições | 30/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RESTITUICAO DE RECURSOS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.440,30 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19 / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Material de Consumo | 01/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(ATADURA DE CREPON 10CM 13 FIOS C 12,ATADURA DE CREPON 15CM 13 FIOS C 12,ATADURA DE CREPON 20CM 13 FIOS C 12) PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.648,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |