Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 3.902.896,31
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS (ADIANTAMENTO 13 SALARIO) FIXAS DOS SERVIDORES-FUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ILUMINACAO PUBLICA CONFORME RELATORIO COSIP EM ANEXO COMPETENCIA ABRIL 2020. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| TREINAMENTOS E QUALIFICACOES DE PROFESSORES / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Material de Consumo | 08/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO(BUZINA, CHAVE DE LUZ, BULBO DE OLEO E ETC), DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A PINTURA DA ESCOLA JUSCELINO KUBITSCHEIK ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIOES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 10/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA REALIZAR CONSULTA EM ESCRITORIOS NA AREA JURIDICA E CONTABIL NA CAPITAL, NO DIA 11 04 2023. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CURRALINHOS, RELATIVO A DE ABRIL DE 2021. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PECAS DE CARROS DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM APOIO DOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL / PROTECAO SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 08/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA A INFORMACAO E ADOLESCENCIA(SIPIA MULTIPLICADORES) NO DIA 08 04 2022. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-60% / MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DIRETOR SUPERV PEDAGOGO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DESENV. URBANO / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 30/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| IMPLANTACAO DE UMA ESCOLA TECNICA / POLICIAMENTO MILITAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO METARLUGICO ATUANDO EM REPAROS DE PORTAS DA CRECHE NINA ARRAIS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE POCOS,CHAFARIZES E CAIXAS D AGUA / ABASTECIMENTO DAGUA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVICO ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CAPINAS E LIMPEZAS NAS AREAS EXTERNAS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ATUANDO EM PEQUENOS REPAROS DE URGENCIA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E CALCAMENTOS / MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM CAPINAS E LIMPEZAS DAS VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE LAGOA NOVA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
GABINETE DO PREFEITO | Obrigações Patronais | 08/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RPPS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES MARCO DE 2022. | R$ 1.621,00 | Abril/2026 | Ver detalhe |