Liquidação empenhos
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Total:
R$ 4.255.385,77
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Material de Consumo | 09/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO (AMORTECEDOR DIANTEIRO, TRASEIRO E ETC), DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 30.585,72 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19 / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Material de Consumo | 01/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(ATADURA DE CREPON 10CM 13 FIOS C 12,ATADURA DE CREPON 15CM 13 FIOS C 12,ATADURA DE CREPON 20CM 13 FIOS C 12) PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. | R$ 31.503,92 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Material de Consumo | 10/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 34.794,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE TRANSPORTE DO POVOADO PINTADO A VILA SANTA CRUZ A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 35.566,04 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA / COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
SEC.MUN.DE AGRIC., DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE RE | 30/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO AGRONOMO 40 HORAS PRESTADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | R$ 38.480,77 | Junho/2026 | Ver detalhe | |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO DESLOCAMENTO DE TERESINA A ESTE MUNICIPIO. | R$ 40.727,98 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA 40 HORAS PRESTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | R$ 42.794,40 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 30/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA UNIDADE ESCOLAR JACOB GOMES BARBOSA, NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | R$ 42.884,84 | Junho/2026 | Ver detalhe | |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 25/05/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 48.304,78 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO CRIANCA FELIZ, 40 HORAS PRESTADA NESTE MUNICIPIO SEM VINCULO EMPREGATICIO REFERENTE AO MES DE MES JUNHO 2021. | R$ 53.133,32 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ESPECIALIZADA E ORIENTACOES DE NIVEL SUPERIOR PARA TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 20HORAS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | R$ 57.281,84 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | R$ 58.954,57 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| TREINAMENTOS E QUALIFICACOES DE PROFESSORES / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Material de Consumo | 19/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 69.682,13 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA E EXTERNA / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 30/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO POR ENTREGA EM ATRASO DE DCTF PROCESSO:10384-402852 2018-61, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS. | R$ 72.380,88 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO PRESIDENTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | R$ 86.336,44 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / ENCARGOS ESPECIAIS |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA ICMS EXP. | R$ 86.683,81 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10/06/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS DESTE ORGAO, JUNHO DE 2020. | R$ 88.365,52 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS 40 HORAS PRESTADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | R$ 122.609,97 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 40 HORAS PRESTADA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | R$ 164.954,01 | Junho/2026 | Ver detalhe |