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R$ 3.288.145,40
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DA DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.024,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE APOIO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.056,94 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 3.073,50 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.100,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.104,54 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Patronais | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RPPS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, ASS SOCIAL, AGRIC, CONTROLADORIA, GAB PREF, REFERENTE A JANEIRO DE 2025. | R$ 3.110,24 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM BUSCA ATIVA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.114,34 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.221,46 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 3.240,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 11/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA REALIZAR DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DOS NOVOS GESTORES ORGANIZADO PELA CNM, NO PERIODO DE 11 A 13 02 2025. | R$ 3.274,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| GASTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS / DIVULGACAO INSTITUCIONAL |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACAO NO DOU E JORNAL O DIA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA. | R$ 3.288,80 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE AMPARO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL / URBANIZAR |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFECCAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICOS COM VEICULACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS SOBRE O MUNICIPIO DE CURRALINHOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | R$ 3.306,14 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 12/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 3.378,46 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE CURRALINHOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. | R$ 3.436,80 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA, NТК 121934. | R$ 3.456,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe | |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2025. | R$ 3.520,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA CONTRATO TEMPORARIO II PAB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 3.600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE TRANSMISSAO DO SINAL DE TV / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Indenizações e Restituições | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OPERACOES DELEGADAS REALIZADAS PELA POLICIA MILITAR DO PIAUI NESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2025, A FIM DE QUE SEJAM REALIZADAS AS CORRESPONDENTES TRANSFERENCIAS DAS INDENIZACOES DIRETAMENTE PARA OS POLICIAIS MILITARES, EXECUTORES DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E ESTADO DO PIAUI. | R$ 3.600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA IZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ACESSOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.643,20 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | 27/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. | R$ 3.643,20 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452 97, DE 20.03.97. | R$ 3.701,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS OU VANTAGENS FIXAS DAS SERVIDORAS TECNICOS DE ENFERMAGEM LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 3.708,20 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS DE URGENCIA NOS CARROS DESTA PREFEITURA. | R$ 3.724,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| IMPLANTACAO DE UMA ESCOLA TECNICA / POLICIAMENTO MILITAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA ESCOLAR NA CRECHE NINA ARRAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2025. | R$ 3.794,45 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |