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Total:
R$ 5.565.712,19
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAS VIAS DA COMUNIDADE GADO BRAVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2026. | R$ 11.476,64 | Maio/2026 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADAS NO GABINETE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026. | R$ 11.587,02 | Maio/2026 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ART DE OBRA OU SERVICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 11.671,20 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| APOIO A PRODUCAO E DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUN. / URBANIZAR |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE CURRALINHOS NO MES DE ABRIL DE 2026. | R$ 11.913,20 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCO GERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CURRALINHOS-PI, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 11.999,96 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 29/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ANTI-HIPERTENSIVOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 12.090,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 29/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ANTIPSICOTICO), DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 12.155,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 29/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 12.302,81 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 15/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 12.545,72 | Maio/2026 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DOS GASTOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Material de Consumo | 28/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 600 UND ESPIGA MILHO VERDE A R$ 1,60) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. | R$ 12.605,12 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 28/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 12.711,60 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 29/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MULTAS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITO INSS DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. SISPAR NТК 015806781. | R$ 13.025,06 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE(REMOCAO DE VEICULOS) DESTA PREFEITURA. | R$ 13.112,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 20/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-RAT PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026. | R$ 13.440,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 20/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 13.440,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E CALCAMENTOS / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO |
FUNDEB | Material de Consumo | 15/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 13.555,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 14/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA MANUNTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 14.060,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DIRETOR COOR SUPERV LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026. | R$ 14.253,40 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 15/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 14.483,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 29/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 14.897,93 | Maio/2026 | Ver detalhe |