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Total:
R$ 4.095.502,42
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | 22/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 8.267,70 | Abril/2025 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 22/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (1.348,44 LT DE OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 8.306,39 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 22/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (1.350 LT DE OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 8.316,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 07/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (1.350 LT DE OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 8.316,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 02/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 8.345,10 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 22/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (1.360 LT DE OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 8.377,60 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 8.474,00 | Abril/2025 | |||
| MANUTENCAO DE LAVANDERIAS / ENSINO INFANTIL |
FUNDEB | Material de Consumo | 23/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 8.491,23 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 22/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (1.356 LT DE OLEO DIESEL S10 COMUM), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 8.540,75 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 22/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (1.350 LT DE GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 8.572,50 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 22/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (1.350 LT DE OLEO DIESEL S10 COMUM), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 8.599,50 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 22/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (1.356 LT DE OLEO DIESEL S10 COMUM), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 8.637,72 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.700,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | 22/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 8.701,42 | Abril/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | 22/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 8.714,16 | Abril/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 22/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (1.385 LT DE OLEO DIESEL S10 COMUM), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 8.771,49 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO NТК (68 200) E NТК ACORDO 656 2019 DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO AO RPPS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O ORGAO. | R$ 8.812,95 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 22/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (1.385 LT DE OLEO DIESEL S10 COMUM), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 8.822,45 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 22/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (1.385 LT DE OLEO DIESEL S10 COMUM), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 8.822,45 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 07/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA, NТК 137398. | R$ 8.854,30 | Abril/2025 | Ver detalhe | |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.863,01 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 28/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 8.874,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 07/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA, NТК 137400. | R$ 8.886,15 | Abril/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 07/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA, NТК 137397. | R$ 8.918,00 | Abril/2025 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 30/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 8.966,42 | Abril/2025 | Ver detalhe |