Empenhos emitidos
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Total:
R$ 5.636.541,12
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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--- | --- | R$ 9.064,51 | Novembro/2025 | |||
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--- | --- | R$ 9.116,80 | Novembro/2025 | |||
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--- | --- | R$ 9.121,84 | Novembro/2025 | |||
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--- | --- | R$ 9.207,50 | Novembro/2025 | |||
| / |
--- | --- | R$ 9.236,50 | Novembro/2025 | |||
| / |
--- | --- | R$ 9.239,25 | Novembro/2025 | |||
| / |
--- | --- | R$ 9.240,00 | Novembro/2025 | |||
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--- | --- | R$ 9.249,24 | Novembro/2025 | |||
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 10/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAAR DESPESA COM RPPS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE, SAUDE FUS, TEC AUX ENFERMEIRO-FUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 9.253,73 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | R$ 9.258,74 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 9.312,94 | Novembro/2025 | |||
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--- | --- | R$ 9.321,80 | Novembro/2025 | |||
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--- | --- | R$ 9.408,49 | Novembro/2025 | |||
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--- | --- | R$ 9.421,23 | Novembro/2025 | |||
| MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO NТК (75 200) E NТК ACORDO 656 2019 DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO AO RPPS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O ORGAO. | R$ 9.426,81 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 9.544,48 | Novembro/2025 | |||
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--- | --- | R$ 9.559,35 | Novembro/2025 | |||
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--- | --- | R$ 9.810,00 | Novembro/2025 | |||
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--- | --- | R$ 9.856,84 | Novembro/2025 | |||
| MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PREGAO 003 2025. | R$ 9.859,09 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE PICUKP DIESEL, DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 9.859,09 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PICUKP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025. | R$ 9.859,09 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS (ADIANTAMENTO 13ТК SALARIO) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-PLANO PREVIDENCIARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 9.859,09 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS E DE PREVENCAO A SAUDE / ASSISTENCIA JURIDICA |
SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 11/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 9.981,63 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 26/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS REPRESENTANDO A CAMARA DE CURRALINHOS, NOS DIAS 27 E 28 11 2025. | R$ 10.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |