Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 5.338.523,38
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / |
--- | --- | R$ 13.325,98 | Julho/2025 | |||
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS DE VIAS PARALELEPIPEDOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 13.381,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 13.439,95 | Julho/2025 | |||
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 13.450,80 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025. | R$ 13.782,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 13.799,40 | Julho/2025 | |||
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 13.806,40 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO MEDICO PSF PAB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025. | R$ 13.809,60 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE TRANSMISSAO DO SINAL DE TV / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Indenizações e Restituições | 15/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OPERACOES DELEGADAS REALIZADAS PELA POLICIA MILITAR DO PIAUI NESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2025, A FIM DE QUE SEJAM REALIZADAS AS CORRESPONDENTES TRANSFERENCIAS DAS INDENIZACOES DIRETAMENTE PARA OS POLICIAIS MILITARES, EXECUTORES DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E ESTADO DO PIAUI. | R$ 13.866,40 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 13.890,73 | Julho/2025 | |||
| / |
--- | --- | R$ 13.971,48 | Julho/2025 | |||
| MANUTENCAO DOS GASTOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 02/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ACEROLA QUANT. 500KG A R$ 13,00 E POLPA DE CAJA QUANT. 500KG. A R$ 15,00) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. | R$ 14.000,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 14.002,10 | Julho/2025 | |||
| / |
--- | --- | R$ 14.013,80 | Julho/2025 | |||
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025. | R$ 14.035,38 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 14.077,40 | Julho/2025 | |||
| / |
--- | --- | R$ 14.098,25 | Julho/2025 | |||
| / |
--- | --- | R$ 14.107,50 | Julho/2025 | |||
| / |
--- | --- | R$ 14.112,04 | Julho/2025 | |||
| / |
--- | --- | R$ 14.260,00 | Julho/2025 | |||
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO ELETRICISTA A SERVICO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 14.452,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 14.501,08 | Julho/2025 | |||
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 22/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 14.917,80 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 28/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 14.970,91 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / CULTURA VIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE TENDA, DESTINADOS PARA FESTIVIDADES DA FEIRA CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 15.000,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |