Empenhos emitidos
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R$ 4.149.184,25
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | R$ 7.164,96 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| TREINAMENTOS E QUALIFICACOES DE PROFESSORES / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 7.200,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE TRANSMISSAO DO SINAL DE TV / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Indenizações e Restituições | 11/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OPERACOES DELEGADAS REALIZADAS PELA POLICIA MILITAR DO PIAUI NESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2025, A FIM DE QUE SEJAM REALIZADAS AS CORRESPONDENTES TRANSFERENCIAS DAS INDENIZACOES DIRETAMENTE PARA OS POLICIAIS MILITARES, EXECUTORES DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E ESTADO DO PIAUI. | R$ 7.200,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | R$ 7.399,80 | Junho/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (1.185 LT DE OLEO DIESEL S10 COMUM), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 7.548,45 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA JORGE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | R$ 7.560,12 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE BALANCETES NO PREDIO NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.852,50 | Junho/2025 | Ver detalhe |
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| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS REALIZADOS PARA ESTA SECRETARIA EM MAIO DE 2025. | R$ 7.953,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
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| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-PLANO FINANCEIRO / CULTURA VIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE FIGURINOS PARA QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FESTIVIDADES NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.000,90 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 8.001,58 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.002,25 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZARA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS E SOLDAGEM DE PORTOES. | R$ 8.003,60 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO / URBANIZAR |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS DE VIAS PARALELEPIPEDAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.005,70 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.008,75 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCOES REALIZADAS NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 8.009,44 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 18/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (1427 LT DE OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 8.281,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 18/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (1347 LT DE OLEO DIESEL B S500), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 8.297,52 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 8.380,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 8.474,00 | Junho/2025 | |||
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--- | --- | R$ 8.491,23 | Junho/2025 |