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Total:
R$ 4.966.890,37
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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--- | --- | R$ 4.070,00 | Agosto/2025 | |||
| MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 12/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 4.072,95 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 15/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO NТК (48 60) E NТК ACORDO 799 2021 DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO AO RPPS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O ORGAO. | R$ 4.075,63 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS DE VIAS PARALELEPIPEDOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.304,91 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2025. | R$ 4.304,91 | Agosto/2025 | Ver detalhe | |
| FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2025. | R$ 4.305,46 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA EM MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.310,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 27/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (680 LT DE GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 4.318,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS METALURGICOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 4.385,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 4.500,00 | Agosto/2025 | |||
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| TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA A ASSISTENTE SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 4.500,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 12/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SEC. DE EDUCACAO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 12 08 2025. | R$ 4.511,20 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 1.361 LT DE OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 4.533,01 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 4.615,00 | Agosto/2025 | |||
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--- | --- | R$ 4.750,00 | Agosto/2025 | |||
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| MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 12/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 4.915,99 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| TREINAMENTOS E QUALIFICACOES DE PROFESSORES / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Material de Consumo | 14/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 5.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / CULTURA VIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Material de Consumo | 08/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 5.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 28/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL, NO DIA 29 08 2025. | R$ 5.008,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / CULTURA VIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE VAN E CAMINHAO DOS EQUIPAMENTOS E BANDA IGUINHO E LULINHA, PARA CURRALINHOS-PI. | R$ 5.100,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 12/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 5.103,70 | Agosto/2025 | Ver detalhe |