Empenhos emitidos
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Total:
R$ 5.636.541,12
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PUBLICITARIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 5.500,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.600,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 28/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO NТК 08725320 DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.600,36 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 5.700,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 19/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 5.879,80 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORS PAB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025. | R$ 6.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE CURRALINHOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025. | R$ 6.072,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Material de Consumo | 20/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 6.110,35 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DOS GASTOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 1052 KG MELANCIA A R$ 3,00, 2000 UND MILHO A R$ 1,50) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. | R$ 6.156,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS GASTOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 315 KG BANANA A R$ 9,33, 200 KG LARANJA A R$ 5,00) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. | R$ 6.199,50 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS DE VIAS PARALELEPIPEDOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.419,73 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DE LAVANDERIAS / ENSINO INFANTIL |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 6.525,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Material de Consumo | 20/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 6.544,75 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM REPAROS DE ENCANAMENTOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.757,85 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Material de Consumo | 20/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 6.788,55 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CAPACITACAO ESCOLAR REALIZADA POR ESTA SECRETARIA. | R$ 6.948,11 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ELABORACAO DO ORCAMENTO E DAS ESPECIFICACOES DA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE CURRALINHOS. | R$ 7.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIAO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.026,63 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Material de Consumo | 20/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 7.144,14 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| GASTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS / DIVULGACAO INSTITUCIONAL |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACAO NO DOU E JORNAL O DIA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA. | R$ 7.225,68 | Novembro/2025 | Ver detalhe |