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R$ 3.989.369,92
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 05/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 1.390 LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 8.826,50 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 05/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 1.435 LT DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 8.839,60 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 05/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 1.412 LT DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 8.841,56 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 05/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 1.435 LT DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 8.864,60 | Março/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 05/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 1.398 LT DE OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 8.877,30 | Março/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 05/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 1.400 LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 8.890,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 05/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 1.429 LT DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 8.918,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 8.967,20 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 8.976,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-RAT PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 9.370,56 | Março/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 05/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 1.390 LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 9.494,85 | Março/2025 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 9.675,00 | Março/2025 | |||
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO METALURGICO EM REPAROS DOS PREDIOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 9.859,09 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO METALURGICO EM REPAROS DOS PREDIOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 9.859,09 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PICKUP 4X4, ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. | R$ 9.859,09 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO METALURGICO EM REPAROS DOS PREDIOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 9.859,09 | Março/2025 | Ver detalhe |
| TREINAMENTOS E QUALIFICACOES DE PROFESSORES / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, INCLUINDO ESTUDO TECNICO PARA MELHORIA E EXPANSAO DO ENSINO. | R$ 10.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM COMPLEMENTACAO DA UNIAO DO PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. | R$ 10.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe | |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BALANCETES NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 10.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMAS DE ASSISTENCIA NUTRICIONAL / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO PSB PAB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2025. | R$ 10.011,12 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 18/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 10.048,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 10.350,00 | Março/2025 | |||
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 10.720,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 10.960,92 | Março/2025 | |||
| MANUT.ASSINAT.DE REVISTAS, JORNAIS E PUBLIC.DE EDITAIS / ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Sentenças Judiciais | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL (ELZA MARIA FERREIRA SANTOS) NESTA PREFEITURA. | R$ 11.207,04 | Março/2025 | Ver detalhe |