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R$ 3.989.369,92
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 05/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 1.398 LT DE OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 6.242,60 | Março/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 6.416,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Material de Consumo | 21/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 1.296,30 LITROS DE OLEO S10 COMUM, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 6.450,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 6.500,00 | Março/2025 | |||
| TREINAMENTOS E QUALIFICACOES DE PROFESSORES / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Material de Consumo | 25/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE TELHAS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 6.500,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 6.500,00 | Março/2025 | |||
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 05/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 1.398 LT DE OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 6.536,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 6.587,64 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 12/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 6.691,80 | Março/2025 | Ver detalhe |
| TREINAMENTOS E QUALIFICACOES DE PROFESSORES / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Material de Consumo | 21/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 6.864,82 | Março/2025 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-PLANO FINANCEIRO / CULTURA VIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE SONORIZACAO DESTINADO PARA O USO EM FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.980,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 7.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 7.000,00 | Março/2025 | |||
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 7.061,10 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.ASSINAT.DE REVISTAS, JORNAIS E PUBLIC.DE EDITAIS / ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Sentenças Judiciais | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL (ELZA MARIA FERREIRA SANTOS) NESTA PREFEITURA. | R$ 7.064,21 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.ASSINAT.DE REVISTAS, JORNAIS E PUBLIC.DE EDITAIS / ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Sentenças Judiciais | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL NESTA PREFEITURA. | R$ 7.152,61 | Março/2025 | Ver detalhe |
| TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 7.179,20 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 05/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 1.420 LT DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 7.254,10 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.ASSINAT.DE REVISTAS, JORNAIS E PUBLIC.DE EDITAIS / ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Sentenças Judiciais | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL (JOSIMAR FERREIRA DE SOUSA) NESTA PREFEITURA. | R$ 7.477,47 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.ASSINAT.DE REVISTAS, JORNAIS E PUBLIC.DE EDITAIS / ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Sentenças Judiciais | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL (JOAQUIM EUFROSINO DE SOUSA) NESTA PREFEITURA. | R$ 7.560,31 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 7.562,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 7.590,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 05/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 1.263,54 LT DE OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 7.783,46 | Março/2025 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS REALIZADOS PARA ESTA SECRETARIA EM FEVEREIRO DE 2025. | R$ 7.953,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Material de Consumo | 21/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 1.333 LITROS DE OLEO S10 COMUM, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 7.955,00 | Março/2025 | Ver detalhe |