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R$ 5.565.712,19
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 04/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM NA INTERNET(DATA CENTER), DOS SOFWTARES(SCPI,SIP, E SIA) DESCRITOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2026. | R$ 3.240,00 | Maio/2026 | Ver detalhe | |
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| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ART DE OBRA OU SERVICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 3.240,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| GASTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS / DIVULGACAO INSTITUCIONAL |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PUBLICITARIOS NO MES DE ABRIL DE 2026. | R$ 3.240,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 3.250,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 3.250,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
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| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS GERAIS DE APOIO OPERACIONAL, LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 20026. | R$ 3.300,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
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| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Equipamentos e Material Permanente | 21/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.318,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS(ADIANTAMENTO 13ТК SALARIO) DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CURRALINHOS, REFERENTE A MAIO DE 2026. | R$ 3.375,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO E TREINAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA OS JOGOS ESCOLARES PIAUIENSES, REFERENTE A MAIO DE 2026. | R$ 3.389,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 29/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ANTIASMATICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 3.462,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 20/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, NO DIA 21 05 2026. | R$ 3.500,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
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| APOIO A PRODUCAO E DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUN. / URBANIZAR |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA COMUNIDADE PATINHOS ZONA RURAL DE CURRALINHOS EM ABRIL DE 2026. | R$ 3.526,92 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 29/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.534,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 06/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS MULTAS POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMACOES DE ALVARA DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.534,79 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS DE URGENCIA NOS CARROS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026. | R$ 3.545,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE APOIO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2026. | R$ 3.568,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REPEROS NO TETO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.600,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 3.639,35 | Maio/2026 |