Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 5.565.712,19
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE PESSAL VINCULADO A ATVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 7.470,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESINSETIZACAO COM UTLIDADE DE CARRO FUMACE EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.507,50 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 7.507,50 | Maio/2026 | |||
| / |
--- | --- | R$ 7.523,75 | Maio/2026 | |||
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 12/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (322,50 LT DE GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 7.644,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 7.764,29 | Maio/2026 | |||
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS GERAIS DE APOIO OPERACIONAL, LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MUNICIPIO CURRALINHOS-PI, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2026. | R$ 7.780,80 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CAIXA D AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 7.796,25 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO / URBANIZAR |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS DE VIAS PARALELEPIPEDAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.835,10 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 7.942,90 | Maio/2026 | |||
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS REALIZADOS PARA ESTA SECRETARIA EM ABRIL DE 2026. | R$ 7.953,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 12/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (1331 LT DE OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 7.962,50 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / CULTURA VIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE SONORIZACAO TIPO IV PARA FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | R$ 8.000,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E CALCAMENTOS / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO |
FUNDEB | Material de Consumo | 15/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 8.001,53 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 8.116,13 | Maio/2026 | |||
| MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E CALCAMENTOS / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO |
FUNDEB | Material de Consumo | 15/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 8.180,03 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 8.192,28 | Maio/2026 | |||
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 12/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (1331 LT DE OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 8.198,96 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 20/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026. | R$ 8.205,36 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 20/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026. | R$ 8.208,21 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS GASTOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Material de Consumo | 28/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 154 MACO ALFACE A R$ 8,00 , 40 KG CENOURA A R$ 6,70, 101 KG BETERRABA A R$ 700, 50 KG TOMATE A R$ 6,30 , 600 KG MELANCIA A R$ 3,20, 200 KG LARANJA A R$ 4,20) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. | R$ 8.258,04 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVICO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.281,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 12/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (1350 LT DE OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 8.316,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.375,90 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 8.391,00 | Maio/2026 |