Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 5.636.541,12
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / |
--- | --- | R$ 7.247,13 | Novembro/2025 | |||
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 19/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 7.310,24 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAS VIAS DA COMUNIDADE FAZENDINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.369,13 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 19/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 7.416,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 7.644,00 | Novembro/2025 | |||
| / |
--- | --- | R$ 7.663,11 | Novembro/2025 | |||
| FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS(ADIANTAMENTO 13ТК SALARIO) DOS SERVIDORES FUNDEB 70% PLANO PREVIDENCIARIO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 7.697,26 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REPARO DE BURACOS DA EM ESTRADAS DA LOCALIDADE PINTADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.697,93 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 7.823,90 | Novembro/2025 | |||
| MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 17/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO NТК (51 60) E NТК ACORDO 799 2021 DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO AO RPPS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O ORGAO. | R$ 7.860,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 7.878,09 | Novembro/2025 | |||
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE E UBS DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.900,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 7.935,00 | Novembro/2025 | |||
| INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS REALIZADOS PARA ESTA SECRETARIA EM OUTUBRO DE 2025. | R$ 7.953,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS DE VIAS PARALELEPIPEDAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 8.008,00 | Novembro/2025 | |||
| / |
--- | --- | R$ 8.044,05 | Novembro/2025 | |||
| / |
--- | --- | R$ 8.171,57 | Novembro/2025 | |||
| MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 8.380,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 8.474,00 | Novembro/2025 | |||
| MANUTENCAO DE LAVANDERIAS / ENSINO INFANTIL |
FUNDEB | Material de Consumo | 12/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 8.576,19 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 8.766,99 | Novembro/2025 | |||
| / |
--- | --- | R$ 8.841,56 | Novembro/2025 | |||
| / |
--- | --- | R$ 8.919,76 | Novembro/2025 | |||
| / |
--- | --- | R$ 9.059,00 | Novembro/2025 |