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Total:
R$ 3.553.873,25
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 16/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO(PNEUS E CAMARA DE AR), DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 9.749,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-60% / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 29/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 9.772,77 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 16/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 9.773,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | R$ 9.986,52 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-60% / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 29/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 10.100,69 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADAS LOTADAS NO GABINETE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | R$ 10.180,80 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 22/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 10.214,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-60% / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 29/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 10.229,06 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 22/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 10.600,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS GASTOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 25/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 10.891,60 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | R$ 10.988,90 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 22/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 11.100,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| REALIZACAO DE CONCURSOS / ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 24/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | R$ 11.240,80 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | R$ 11.494,81 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-60% / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 29/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 11.827,02 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF / ENSINO INFANTIL |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS(ADIANTAMENTO 13ТК SALARIO) DOS SERVIDORES FUNDEB 70% PLANO PREVIDENCIARIO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | R$ 11.876,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 31/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 12.272,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS GASTOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 31/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 12.689,44 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-60% / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 29/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 13.175,34 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS GASTOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 25/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 14.939,50 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 08/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024. | R$ 15.000,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 08/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2024. | R$ 15.000,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Obras e Instalações | 18/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A MEDICAO DOS SERVICOS DE REPAROS E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS-PI, CONTRATO NТК 75 2023. | R$ 15.037,55 | Outubro/2024 | Ver detalhe |